Iso 14001: 2004 lista de verificación de sistemas de gestión ambiental
Auditoría completa de sistemas de gestión medioambiental
¿Qué incluye este formulario?
Este formulario contiene 18 secciones:
Alcance de la certificación
- ¿Han definido el alcance del EMS?
Política de medio ambiente
- ¿La gerencia (superior) ha definido la política ambiental de la organización y está documentada?
Aspectos ambientales
- ¿Tiene la empresa un procedimiento para identificar y calificar sus aspectos ambientales?
Requisitos legales y otros
- ¿Se ha establecido e implementado un procedimiento para identificar y proporcionar acceso a los requisitos legales y otros requisitos de la industria para aspectos ambientales identificables de la industria?
Objetivos, metas y programas
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido objetivos y metas ambientales documentadas?
Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad.
- ¿Están documentados los roles, responsabilidades y autoridades?
Competencia, Entrenamiento y Conciencia
- ¿Ha identificado la organización las necesidades de capacitación y competencia?
Comunicación
- ¿Ha proporcionado la organización comunicación interna entre los distintos niveles del personal de la empresa y las funciones de la organización para cumplir plenamente con el sistema de gestión ambiental de la empresa?
Documentación
- ¿El EMS tiene un sistema documentado?
Control de documentos
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un procedimiento para controlar todos los documentos requeridos por ISO 14001?
Control operacional
- ¿Se han proporcionado procedimientos para controlar las operaciones que la ausencia de procedimientos resultaría en un impacto ambiental?
Preparación y respuesta ante emergencias
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un procedimiento para identificar posibles situaciones de emergencia y posibles accidentes que pueden tener un impacto en el medio ambiente?
Monitoreo y Medida
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para monitorear y medir regularmente las características clave de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?
Evaluación de cumplimiento
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento de todos los requisitos aplicables de la industria y de otros sectores?
No conformidad, acción correctiva y preventiva
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales o las acciones correctivas y preventivas?
Control de registros
- ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y eliminación de registros ambientales?
Auditoría interna
- ¿Ha planificado, establecido, implementado y mantenido la organización un programa de auditorías internas de sus procedimientos?
Revisión de gestión
- ¿La alta dirección a intervalos planificados ha revisado el sistema de gestión ambiental para garantizar su idoneidad, adecuación y efectividad?
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