Qualifica fornitore checklist
Audit qualifica iniziale
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This form contains 12 sections:
DATI FORNITORE
- Ragione sociale e indirizzo
- Descrizione delle attività
- Certificazioni e qualifiche sia da parte di enti terzi che di Clienti
- Processo esaminato
RIFERIMENTI SISTEMI DI GESTIONE
- Descrivere le procedure applicate per il processo considerato
- Verificare esempi di gestione processo
- Verificare sistemi di analisi dei dati in ingresso
RESPONSABILITÀ
- Verificare la presenza di un organigramma
- Verificare la presenza di un Project Manager che faccia capo alla gestione della commessa
- Verificare lo stato di trasmissione delle comunicazioni interne
- Verificare la presenza di registrazione dei riesami e degli stati di avanzamento della commessa
PROGETTAZIONE
- Descrivere i metodi applicati per la gestione della progettazione
- Valutare esempi di progetti eseguiti
- Verificare la qualifica degli addetti alla progettazione
- Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
- Descrivere i metodi applicati dal fornitore per pianificare la produzione
- Descrivere i metodi applicati dal fornitore per garantire il controllo delle caratteristiche di prodotto
- Descrivere i metodi utilizzati dal fornitore per registrare i controlli effettuati
- Descrivere il metodo per la gestione delle non conformità
- Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la gestione delle proprietà del cliente
- Descrivere i metodi applicati dal fornitore per la manutenzione di macchine ed impianti
- Descrivere i metodi di gestione delle tarature degli strumenti di misura e controllo
- Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?
QUALIFICA DEI PROCESSI E DEL PERSONALE
- Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del processo
- Descrivere le attività formative per gli addetti ai processi
- Descrivere i metodi applicati per la qualificazione del personale
- Verificare che gli attestati di qualifica siano in corso di validità
- Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?
GESTIONE DEL PARCO FORNITORI
- Descrivere i metodi applicati per la gestione le parco fornitori
- Descrivere quali processi sono affidati in outsourcing
- Quali indicatori sono utilizzati per valutare l'efficacia del processo?
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA FORNITURA
- Verificare che al fornitore, sia stata comunicata la lista dei documenti richiesti a supporto della fornitura
- Verificare che il fornitore sia in possesso di adeguata strumentazione per produrre la documentazione richiesta.
- Verificare che il fornitore sia in grado di allegare alla fornitura, la documentazione richiesta
RAPPORTO FINALE
- Sono state rilevate non conformità di tipo maggiore?
- Sono state rilevate non conformità di tipo minore?
- Vi sono osservazioni per il miglioramento?
Firma del responsabile Fornitore
Firma Lead Auditor
Firma Auditor
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