(ck kc) lista de verificação passo a passo de rlpc
área ck e kc rlpc passo a passo
O que este formulário inclui?
Este formulário contém 20 seções:
Passo a passo anterior
- As ações acordadas no último passo a passo foram concluídas?
Funcionários
- As OSC / LPOs da Carta estão respondendo aos portões de segurança de forma alarmante?
- As OSC / LPOs da Carta estão contratando clientes?
- As OSC / LPOs da Carta estão despachando malas?
Portões de Segurança
- O gerente e / ou o LPO estão verificando os portões todas as manhãs?
- Os portões de segurança estão operacionais?
Alarmes
- Os computadores e as câmeras do monitor estão alarmados?
- Os gerentes e os LPOs verificam os alarmes diariamente?
- Os controles remotos de alarme e as chaves do gabinete estão fora do alcance do cliente?
Câmeras de vigilância
- Todas as câmeras estão operacionais e desobstruídas?
- O gerente está verificando as câmeras todas as manhãs?
Stock Security
- Todo o estoque de alto risco está vermelho bloqueado?
- Todo o estoque de alto risco de RF está marcado?
- Todas as aranhas de estoque de alto risco estão presas?
Distribuição e armazenamento de produtos
- A loja está usando slicks para todos os produtos acordados?
- O backup de estoque de alto risco é mantido em locais seguros?
- A ponderação de estoque de alto risco é apropriada?
- Os modelos de exibição estão com código de barras adequadamente?
- Todos os telefones são armazenados de forma segura, de acordo com o risco?
Segurança da parte traseira da casa
- Todas as gaiolas estão trancadas e seguras?
- As portas traseiras estão fechadas / trancadas quando não estão em uso?
- Os relatórios de remessa do MoveIt estão sendo assinados por uma equipe de motorista e depósito?
- Os procedimentos de lixo estão sendo seguidos? (Sacos transparentes, papelão achatado e observação do gerente)
- Existem áreas definidas e claras no depósito para JBRL, captação de clientes, transferências de entrada e saída e créditos manuais?
- As malas / mochilas dos funcionários estão sendo guardadas em armários / escritórios?
- As políticas de porta da despensa estão sendo aplicadas?
- A arrecadação está arrumada?
- A loja está executando suas próprias contagens? Eles podem fornecer evidências?
Rolling Stocktakes
- Todos os inventários rotativos foram finalizados desde o último passo a passo da loja?
- Os planos acordados dos inventários rotativos estão sendo acionados?
Telco Rolling Stocktake
- Qual é a variação da última aquisição de material circulante de telecomunicações?
Transferências
- Os gerentes assinam documentos de transferência de entrada e saída para TVs, computadores e telefones?
Reparos
- Todos os reparos têm menos de 25 dias? Se não, quantos já terminaram
- Existem notas sobre reparos problemáticos?
Faturas
- Os computadores, as telecomunicações e as faturas visuais estão sendo reconciliadas por um vendedor e um gerente? (Duas assinaturas e duas verificações de QTY)
- Todas as faturas da lista EDI têm menos de 15 dias?
Créditos
- Todas as reivindicações de crédito concluídas são levantadas no TDC?
- A pasta de crédito manual e a página de resumo estão sendo usadas?
- Os créditos manuais pendentes estão sendo acompanhados?
- Todas as faturas curtas de remessa são recebidas com uma reivindicação de crédito no TDC?
JBRLs e SORs
- Os itens designados para JBRL estão atualizados? (hardware e mídia)
Negative SOH
- Há menos de 10 itens no relatório SOH negativo? Quantas unidades estão em negativo? Qual é o valor total em dólar?
- Houve progresso no estoque negativo disponível desde a última semana?
- Os funcionários relevantes estão cientes de SOH negativo no software Movies Music and Games (os departamentos não aparecem na folha de trabalho diária)
Padrões de área
- Guia de comentários sendo usado? Verifique algumas transações recentes
- As PLU do computador estão sendo verificadas? Verifique transações recentes
- Os gerentes têm realizado suas próprias orientações de segurança? Eles foram enviados para o RLPC e AM?
- Os gerentes estão vendo os telefones antes de serem entregues ao cliente?
- Área KC - todas as TVs de 55 polegadas ou mais sendo retiradas da porta da despensa com o recibo copiado e o registro de saída de mercadorias preenchido
Notas e ações adicionais necessárias
Assinatura do gerente
Assinatura RLPC
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