Lista de verificação de controle de registros iso9001: 2008 qp02

Analise as ações corretivas de descobertas anteriores da IA

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Analise as ações corretivas para qualquer reclamação do cliente

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Armazenamento de registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

disposição de registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Eles são controlados?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Foi estabelecido um procedimento documentado para definir os controles necessários para a identificação dos registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Os registros foram estabelecidos para fornecer evidência de conformidade com os requisitos?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Os registros são facilmente identificáveis?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Os registros são facilmente recuperáveis?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Os registros são legíveis?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Proteção de registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Recuperação de registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

tempo de retenção dos registros?

Compatível Oportunidade para melhorias Não conformidade menor Não conformidade maior Não aplicável

Assessor

Proprietário do processo

Auditoria interna