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Lista de verificação de controle de registros iso9001: 2008 qp02
Auditoria interna
Usar Modelo
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Construção
> Lista de verificação de controle de registros iso9001: 2008 qp02
Usar Modelo
Usuário Anônimo
Auditoria interna
Auditoria
Analise as ações corretivas de descobertas anteriores da IA
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Analise as ações corretivas para qualquer reclamação do cliente
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Armazenamento de registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
disposição de registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Eles são controlados?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Foi estabelecido um procedimento documentado para definir os controles necessários para a identificação dos registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Os registros foram estabelecidos para fornecer evidência de conformidade com os requisitos?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Os registros são facilmente identificáveis?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Os registros são facilmente recuperáveis?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Os registros são legíveis?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Proteção de registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
Recuperação de registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
tempo de retenção dos registros?
Compatível
Oportunidade para melhorias
Não conformidade menor
Não conformidade maior
Não aplicável
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