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Relatório de auditoria interna do isps fl (formulário 1202) *
Versão final 30-10-2013 *
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Agricultura
> Relatório de auditoria interna do isps fl (formulário 1202) *
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Versão final 30-10-2013 *
Auditoria de ISPS
Durante a reunião de abertura com o Mestre e o SSO a bordo, foi explicado que a auditoria interna será realizada de acordo com os requisitos do Código ISPS, requisitos de sinalização e requisitos da empresa.
Data de validade do ICCS: Data
Data de validade do ICCS: Data
A cópia da Declaração do oficial de segurança da empresa está disponível a bordo? (Código ISPS nº 6.2)
sim
Não
N / D
O procedimento referente às auditorias internas é conhecido pelo diretor e pelos executivos seniores?
sim
Não
N / D
O registro de sinopse contínua está completo? (SOLAS XI-2 Reg.3)
sim
Não
N / D
O SSO possui o Certificado de Competência?
sim
Não
N / D
Data da última auditoria interna do ISPS pelo departamento de controle de qualidade (uma vez por ano): data
Data da última auditoria interna do ISPS pelo departamento de controle de qualidade (uma vez por ano): data
Número do relatório GLSM da última auditoria interna:
Todas as NCNs / Observações internas foram fechadas adequadamente no GLSM e todas as ações corretivas e preventivas foram realizadas?
sim
Não
N / D
Os altos funcionários estão cientes de que as deficiências detectadas por pesquisadores externos precisam ser relatadas usando o Relatório de Gerenciamento de Segurança GLSM.
sim
Não
N / D
Quando foi realizada a última auditoria externa do ISPS? Encontro
Quando foi realizada a última auditoria externa do ISPS? Encontro
Número do relatório GLSM da última auditoria externa:
A auditoria externa do ISPS deve ser organizada antes de: Data
A auditoria externa do ISPS deve ser organizada antes de: Data
01) - O SSP aprovado é atualizado de acordo. as últimas alterações?
sim
Não
N / D
02) -O SSP é revisado pelo SSO conforme necessário e é relatado corretamente?
sim
Não
N / D
03) - Data da última verificação externa de segurança do SSP por classe / sinalizador. Encontro
03) - Data da última verificação externa de segurança do SSP por classe / sinalizador. Encontro
04) - Data da última data de avaliação da segurança do navio (SSA)
04) - Data da última data de avaliação da segurança do navio (SSA)
06) -Última data do teste SSAS: Data
06) -Última data do teste SSAS: Data
09) -Tópico da última broca de segurança:
A lista de pontos de contato de segurança está disponível na versão mais recente?
sim
Não
N / D
O Mestre possui o Certificado de Competência e está familiarizado com o sistema de gerenciamento de segurança.
sim
Não
N / D
O sistema de segurança encontrado implementado a bordo de acordo com o SSP aprovado.
sim
Não
N / D
O SSO possui o Certificado de Competência e está familiarizado com o sistema de gerenciamento de segurança.
sim
Não
N / D
Os membros da tripulação compreendem suas funções de segurança nos diferentes níveis de segurança.
sim
Não
N / D
Observações adicionais:
A auditoria interna seguiu um processo de amostragem e é possível que não conformidades possam existir mesmo em áreas cobertas pela auditoria. Tripulação completa encontrada motivada e bem cooperativa. Todas as não conformidades e observações relatadas com o NO devem ser relatadas no GLSM O Módulo de Relatório de Gerenciamento de Segurança do Capitão, dentro de 24 horas após a conclusão da auditoria. Além do mencionado acima, o Capitão, em cooperação com o oficial responsável do Departamento, deve tomar as medidas corretivas oportunas em todas as NCNs e Obs. e adicione isso no SMR conforme exigido pelo código ISM no. 12.6.O relatório de auditoria interna é confidencial e deve ser colocado no SSP.
A auditoria interna do ISPS foi concluída. Participantes da auditoria, conforme a lista de participantes da auditoria anexada.
Data / Hora da Conclusão: Data
Data / Hora da Conclusão: Data
Assinatura do auditor
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Assinatura do capitão
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