Relatório de auditoria interna do isps fl (formulário 1202) *

Durante a reunião de abertura com o Mestre e o SSO a bordo, foi explicado que a auditoria interna será realizada de acordo com os requisitos do Código ISPS, requisitos de sinalização e requisitos da empresa.

Data de validade do ICCS: Data

A cópia da Declaração do oficial de segurança da empresa está disponível a bordo? (Código ISPS nº 6.2)

sim Não N / D

O procedimento referente às auditorias internas é conhecido pelo diretor e pelos executivos seniores?

sim Não N / D

O registro de sinopse contínua está completo? (SOLAS XI-2 Reg.3)

sim Não N / D

O SSO possui o Certificado de Competência?

sim Não N / D

Data da última auditoria interna do ISPS pelo departamento de controle de qualidade (uma vez por ano): data

Número do relatório GLSM da última auditoria interna:

Todas as NCNs / Observações internas foram fechadas adequadamente no GLSM e todas as ações corretivas e preventivas foram realizadas?

sim Não N / D

Os altos funcionários estão cientes de que as deficiências detectadas por pesquisadores externos precisam ser relatadas usando o Relatório de Gerenciamento de Segurança GLSM.

sim Não N / D

Quando foi realizada a última auditoria externa do ISPS? Encontro

Número do relatório GLSM da última auditoria externa:

A auditoria externa do ISPS deve ser organizada antes de: Data

01) - O SSP aprovado é atualizado de acordo. as últimas alterações?

sim Não N / D

02) -O SSP é revisado pelo SSO conforme necessário e é relatado corretamente?

sim Não N / D

03) - Data da última verificação externa de segurança do SSP por classe / sinalizador. Encontro

04) - Data da última data de avaliação da segurança do navio (SSA)

06) -Última data do teste SSAS: Data

09) -Tópico da última broca de segurança:

A lista de pontos de contato de segurança está disponível na versão mais recente?

sim Não N / D

O Mestre possui o Certificado de Competência e está familiarizado com o sistema de gerenciamento de segurança.

sim Não N / D

O sistema de segurança encontrado implementado a bordo de acordo com o SSP aprovado.

sim Não N / D

O SSO possui o Certificado de Competência e está familiarizado com o sistema de gerenciamento de segurança.

sim Não N / D

Os membros da tripulação compreendem suas funções de segurança nos diferentes níveis de segurança.

sim Não N / D

Observações adicionais:

A auditoria interna seguiu um processo de amostragem e é possível que não conformidades possam existir mesmo em áreas cobertas pela auditoria. Tripulação completa encontrada motivada e bem cooperativa. Todas as não conformidades e observações relatadas com o NO devem ser relatadas no GLSM O Módulo de Relatório de Gerenciamento de Segurança do Capitão, dentro de 24 horas após a conclusão da auditoria. Além do mencionado acima, o Capitão, em cooperação com o oficial responsável do Departamento, deve tomar as medidas corretivas oportunas em todas as NCNs e Obs. e adicione isso no SMR conforme exigido pelo código ISM no. 12.6.O relatório de auditoria interna é confidencial e deve ser colocado no SSP.

A auditoria interna do ISPS foi concluída. Participantes da auditoria, conforme a lista de participantes da auditoria anexada.

Data / Hora da Conclusão: Data

Assinatura do auditor

Assinatura do capitão

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isps fl (formulário 1202) *

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Versão final 30-10-2013 *

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