Audit du système de gestion intégré de heyday group
Liste de contrôle d'audit pour examiner la conformité aux politiques, procédures, plans et exigences du système de gestion de l'entreprise et la mise en œuvre de ces systèmes au niveau du projet et du site du point de vue du sheq.
此表单包含什么？
此表单包含 16 个部分：
Leadership et engagement
- 1.1 La politique actuelle de Heyday Group SHEQ est affichée et communiquée?
- 1.2 (SEQ) Des objectifs et des cibles ont été élaborés, documentés et approuvés dans le cadre du plan de gestion de projet et sont surveillés et examinés régulièrement.
- 1.3 Le plan de gestion de projet / plan de qualité est documenté, définit clairement la portée des travaux et l'interaction entre les processus dans le système.
Planification
- 2.1 (Q) La structure organisationnelle est clairement définie, documentée et communiquée.
- 2.2 (Q) Les rôles et responsabilités sont clairement définis, documentés et communiqués.
- 2.3 (Q) Les niveaux de délégation sont clairement définis, documentés et communiqués.
- 2.4 (SEQ) Un registre des risques du projet a été élaboré et est disponible dans le dossier de sécurité?
- 2.5 (SEQ) Les risques du projet liés à la sécurité, à l'environnement, aux opérations et aux activités commerciales sont identifiés, évalués et maîtrisés de manière appropriée.
- 2.6 (SEQ) La législation applicable aux travaux a été identifiée.
- 2.7 (SE) Les énoncés des méthodes de travail en matière de sécurité, de santé et d'environnement (SHEWMS) sont élaborés, examinés et approuvés avant le début des travaux.
- 2.8 (SEQ) Les exigences de formation et de compétences pour tous les employés et sous-traitants sont identifiées et disponibles.
- 2.9 (SEQ) Des registres d'induction et de formation sont disponibles pour tous les employés et sous-traitants.
- 2.10 (SE) Un processus de règlement des différends est en place et il est connu des employés et des sous-traitants.
- 2.11 (SE) Des plans de gestion du trafic sont disponibles et adéquats, le cas échéant.
- 2.12 (SE) Les urgences potentielles ont été identifiées et des plans d'intervention d'urgence appropriés sont en place.
- 2.13 (SE) Des procédures d'urgence sont pratiquées.
- 2.14 (SE) L'équipement de lutte contre l'incendie approprié est disponible et entretenu.
- 2.15 (Q) Les exigences spécifiques à l'infrastructure (espace de travail, outils et équipement, applications informatiques) sont identifiées et documentées dans le plan de gestion de projet ou l'équivalent.
- 2.16 (Q) Les exigences du client sont saisies et documentées.
- 2.17 (SEQ) Le processus de sélection et d'engagement des sous-traitants / fournisseurs est suivi et les formulaires d'évaluation des entrepreneurs sont remplis pour tous les sous-traitants et sous-traitants des sous-traitants.
- 2.18 (SE) Des calendriers de surveillance (c.-à-d. Inspections, vérifications) ont été élaborés en fonction des évaluations des entrepreneurs.
la mise en oeuvre
- 3.1 (SE) Les réunions Toolbox ont lieu au moins une fois par mois.
- 3.2 (SE) La communauté touchée a été contactée avant le début des travaux sur le site et / ou des activités à haut risque.
- 3.3 (SE) Il existe des registres des premiers soins et des rapports d'incident.
- 3.4 (SE) Des revues de conception sont effectuées et les risques pour la sécurité et l'environnement sont discutés.
- 3.5 (SE) Des réunions quotidiennes de pré-démarrage ont lieu.
- 3.6 (SE) L'équipement d'inspection et d'essai est étalonné et des registres sont tenus.
- 3.7 (Q) Les plans et les calendriers pour atteindre les objectifs et les cibles sont disponibles, examinés et communiqués.
- 3.8 (Q) Un processus de communication est établi et suivi pour les clients, les sous-traitants / fournisseurs et les parties prenantes (agences gouvernementales, conseils, etc.).
- 3.9 (Q) Les droits et obligations contractuels sont disponibles, communiqués et compris.
- 3.10 (Q) Processus de modification du contrat en place et suivi.
- 3.11 (Q) Contrôles financiers et processus de rapport en place et suivis.
- 3.12 (Q) Un processus de gestion du changement est en place et suivi.
- 3.13 (Q) Les données et les exigences de conception sont saisies et des enregistrements sont conservés.
- 3.14 (Q) Le processus d'examen et de vérification de la conception est disponible et suivi.
- 3.15 (Q) Le processus de changement de conception est disponible et suivi.
- 3.16 (Q) Les sorties de conception sont approuvées et répondent aux exigences d'entrée.
- 3.17 (Q) Les exigences d'achat sont définies et documentées.
- 3.18 (Q) La conformité des produits achetés est vérifiée.
- 3.19 (Q) Les processus de bout en bout (construction, installation, maintenance, opérations, prestation de services, etc.) sont clairement définis et documentés dans les instructions de travail et les procédures d'exploitation.
- 3.20 (Q) Les plans de contrôle des processus, les points d'arrêt, les inspections et les listes de vérification des essais sont utilisés pour surveiller et mesurer la conformité aux spécifications.
- 3.21 (Q) Le processus de contrôle des documents est disponible et suivi.
- 3.22 (Q) Le processus de contrôle des enregistrements est disponible et suivi.
Mesure et évaluation
- 4.1 (SE) Les enquêtes sur les incidents sont terminées et des registres sont conservés.
- 4.2 (SE) Les inspections SHE régulières sur le terrain sont terminées et des registres sont conservés.
- 4.3 (Q) Des inspections de qualité régulières sont effectuées et des registres sont conservés.
- 4.4 (SEQ) Système de non-conformité et d'actions correctives en place et actions levées clôturées.
- 4.5 (Q) Un processus de surveillance et d'obtention des commentaires des clients est en place.
- 4.6 (Q) Les données de satisfaction client sont analysées et les objectifs de performance sont ajustés selon les besoins.
- 4.7 (Q) La performance qualité est contrôlée, documentée et communiquée.
- 4.8 (Q) Des opportunités d'amélioration de l'audit client ou externe sont mises en œuvre.
- 4.9 (SE) Les mesures de contrôle identifiées lors des enquêtes sur les incidents sont mises en œuvre.
- 4.10 (SEQ) Les actions identifiées lors des réunions de projet / boîte à outils sont terminées.
- 4.11 (SE) Le registre des risques du projet (ARM), y compris les risques pour la sécurité et l'environnement, a-t-il été examiné et mis à jour?
Vérification du site
- 5.1 (SE) Les listes de contacts d'urgence sont facilement accessibles ou affichées à un endroit bien en vue.
- 5.2 (SE) Des secouristes qualifiés sont sur place et adaptés aux conditions du site.
- 5.3 (SE) Tous les travaux sont menés conformément au SWMS et / ou à l'évaluation des risques.
- 5.4 (SE) Les travaux sont menés conformément aux plans de gestion du trafic et les contrôles sont mis en œuvre conformément au plan, le cas échéant
- 5.5 (SE) L'usine a une signalisation de danger appropriée et lisible.
- 5.6 (SE) Les inspections quotidiennes de l'usine sont terminées.
- 5.7 (SE) Toute l'usine mobile de sous-traitant sur le site est intronisée et évaluée avant utilisation.
- 5.8 (SE) Essais électriques et marquage effectués et enregistrés dans le tampon?
- 5.9 (SE) Le matériel de levage est testé et entretenu et inclus dans le registre (registre des installations et équipements).
- 5.10 (SE) La licence et les permis sont à jour et ont été inspectés.
- 5.11 (SE) Il existe un registre des produits chimiques et des FDS sont disponibles pour les produits chimiques stockés et / ou utilisés sur site.
- 5.12 (SE) Les conteneurs de produits chimiques sont correctement stockés et étiquetés.
- 5.13 (SE) Des évaluations des risques ont été effectuées pour les substances dangereuses et les marchandises dangereuses stockées et / ou utilisées sur le site.
- 5.14 (SE) L'équipement de protection individuelle est adéquat et utilisé de manière appropriée. L'inscription est à jour?
- 5.15 (E) Des contrôles du bruit et de la poussière sont en place pour minimiser l'impact sur l'environnement et la communauté.
- 5.16 (E) Les ruisseaux / eaux pluviales sont protégés de la charge sédimentaire.
- 5.17 (E) La protection de la végétation / du patrimoine est en place, comme l'exige le registre des risques.
- 5.18 (E) Des procédures de confinement / contrôle des déversements sont en place.
- 5.19 (E) Des mesures de gestion des incendies sont en place conformément au registre des risques et au SWMS.
- 5.20 (E) Des registres d'élimination appropriée des déchets contrôlés / prescrits (amiante, eaux usées, sols contaminés, produits chimiques, etc.) sont conservés.
- 5.21 (E) Le ménage est adéquat.
AUDIT - Processus systématique, indépendant et documenté pour obtenir des preuves et les évaluer objec
AUDITEUR - Personne qui a suivi un cours d’auditeur reconnu dispensé en interne ou par un
ACTION CORRECTIVE - Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou d'autres effets indésirables
OPPORTUNITÉ D'AMÉLIORATION - Observations faites qui sont fournies à titre indicatif sur l'amélioration potentielle du système
NON-CONFORMITÉ - Non-satisfaction d'une exigence. Dans le cadre de cette liste de contrôle d'audit, le mot "
NON APPLICABLE (N / A) - Dans certaines circonstances, la question peut ne pas être applicable aux œuvres
NON-CONFORMITÉ MAJEURE - Dans la terminologie d'audit, une non-conformité majeure indique l'absence d'un sy
ACTION PRÉVENTIVE - Mesures prises pour empêcher la survenue éventuelle d'une carence potentielle / indésirable i
SYSTÈME - Se compose des éléments suivants; politique, procédures, procédures de travail sécuritaires, environnement
CLÉ: C = ConformitéIO = Opportunité d'amélioration NC = Non-conformité Mj NC = Non-conformité majeure
SYSTÈME DE NOTATION: Conformité (C) = 10 points Opportunité d'amélioration (IO) = 5 points Non-conformité (NC)
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