Sistema de gerenciamento de sms - sta checklist
Relatório de avaliação de auditoria de sms do empreiteiro
O que este formulário inclui?
Este formulário contém 41 seções:
Política de SST
- Sua organização possui uma política de SMS específica?
- A política de SST está disponível para todos os funcionários. Os funcionários entendem que existe?
- A política está localizada no quadro de avisos da OHS? Ou outro local central?
Planejamento
- A Estratégia de HSE contribuiu para o plano de negócios do escritório de estado / governança?
- As provisões de segurança (manutenção, treinamento e equipamento) foram alocadas no orçamento? Ou seja. como o equipamento seria comprado?
Requisitos legais e outros
- Quais sistemas existem para demonstrar que todos os requisitos de SMS de um contrato estão sendo atendidos e mantidos (por exemplo, conformidade com normas, códigos de prática e especificações etc.)?
- Quais processos existem para garantir que os requisitos legais e outros deste site sejam reconhecidos e compreendidos?
- Como você se conscientiza das mudanças na legislação sobre segurança em saúde e outros requisitos?
Objetivos e metas
- Você está ciente da estratégia de saúde e segurança e dos objetivos e metas relacionados e como isso afeta o escritório do estado
Responsabilidades
- As responsabilidades de saúde e segurança estão claramente identificadas para todos os níveis de equipe?
- As responsabilidades foram incluídas em todos os arquivos da equipe, assinadas e compreendidas?
- Foi estabelecido um representante da alta administração?
Comunicação e Consulta de SMS
- Existe um comitê de SMS no local de trabalho ou reuniões regulares realizadas com os funcionários (por exemplo, reuniões de segurança, palestra na caixa de ferramentas etc.)?
- Foi estabelecido um representante para as áreas de trabalho entre o escritório? Eles receberam treinamento em SMS?
- Os funcionários entendem como identificar e comunicar problemas de SMS (por exemplo, legislativo, regulatório, setor)? Específico para suas áreas ou geral.
- Quais métodos de comunicação estão disponíveis entre os departamentos e o departamento de SMS?
Gerenciamento de Riscos
- Como os funcionários relatam riscos no escritório do estado (e potenciais riscos à saúde, segurança e meio ambiente)? - temos formulários? - onde eles são mantidos - é o representante do MRCP dos processos que eu perigosa?
- Forneça um exemplo do processo de Gerenciamento de Riscos utilizado pelo escritório. (por exemplo, identificação, avaliação, controle e revisão).
- 1.5.4 Como sua organização comunica riscos a seus funcionários e subcontratados?
- Como os controles e ações corretivas são monitorados?
Risco biológico
Assédio moral
- Foi concluída uma identificação e avaliação de riscos para o bullying? (ID do perigo de bullying e modelo de controle de risco)
- Os gerentes participaram de treinamento sobre bullying? Registros?
Produtos químicos
- O Protocolo sobre Substâncias Perigosas e Mercadorias Perigosas foi implementado com eficácia?
- Todos os produtos químicos localizados no escritório do estado foram identificados e incluídos em um registro químico? E listado no MRCP?
- As MSDSs estão disponíveis com substância química e em um local central?
- Os produtos químicos identificados foram avaliados? Usando avaliação de risco químico, o MRCP foi atualizado?
- Os produtos químicos não utilizados ou procurados são descartados e outros controles foram implementados?
- O EPI foi identificado como uma medida de controle de substâncias?
- Foram considerados derramamentos de produtos químicos?
Gerenciamento de contratados
- Foi implementado um sistema para induzir e supervisionar o trabalho contratado? Detalhe
- Como os requisitos do processo de gerenciamento de contratos foram comunicados à equipe?
Drogas, álcool nos funcionários
Elétrico
- A "Marcação e teste elétricos nas ACMs foi implementada?
- O processo de marcação e teste exigido foi concluído e está atualizado?
- Como os processos de tag e teste são monitorados?
Condições ambientais
Ergonomia
Eventos
Fadiga
Primeiros socorros
- O Procedimento de Gerenciamento de Primeiros Socorros foi implementado?
- A avaliação de risco de primeiros socorros foi concluída para o escritório do estado?
Trabalhador isolado e solitário
Manuseio manual
- O protocolo de manipulação manual está implementado?
- Os riscos de manuseio manual foram identificados? Usando o perigo de manuseio manual da YMCA identificado?
- Os riscos identificados de manuseio manual são inseridos no MRCP do local?
- As tarefas identificadas de manuseio manual são avaliadas?
- Os controles identificados foram implementados e, em caso afirmativo, como os controles são monitorados?
- Os funcionários são treinados no manuseio manual?
Novo negócio
- A segurança é considerada ao se envolver em novos negócios ou programas? Quão?
Ruído
- Os riscos de exposição ao ruído foram considerados usando a Ferramenta de avaliação de exposições no local de trabalho da OHS?
- Se existirem riscos de ruído, foi realizada a identificação (estágio 2)?
- Existe um risco de ruído identificado? Os guias de monitoramento e o Noise Compliance Protocol foram implementados?
Violência ocupacional
- A Lista de Verificação de Identificação de Riscos de Violência Ocupacional da YMCA foi concluída?
- Os riscos de violência ocupacional estão incluídos no MRCP?
- Todas as violências ocupacionais identificadas foram avaliadas quanto ao risco? (Modelo de Avaliação de Risco da YMCA para Violência Ocupacional)
- Os controles de risco identificados foram implementados?
- O Procedimento Operacional Obrigatório da YMCA - Prevenção de Bullying e Violência Ocupacional implementado? Quais controles estão em vigor?
Equipamento de fábrica
Psicológico
Compras
Acesso restrito
Escorregões, tropeções e quedas
Supervisão
Gestão de veículos e tráfego
Trabalho em alturas
- Uso de escada, existe um registro de escada?
- Avaliações de risco concluídas?
1.6 Treinamento e Indução de SMS
- Descreva como o Treinamento e Indução de SMS é conduzido no escritório, pelos departamentos da nova equipe.
- São mantidos registros de todos os programas de treinamento (certificados e licenças) e de indução realizados para funcionários (funcionários existentes e novos) nos departamentos?
- Como os departamentos identificaram os requisitos de treinamento para sua equipe?
- Como os contratados são inseridos no local?
Inspeção no local de trabalho de SMS
- 1.7.1 Sua organização possui um processo para inspeções regulares de SMS (semanalmente, mensalmente) nos locais de trabalho?
- 1.7.2 As listas de verificação padrão de inspeção no local de trabalho são usadas para realizar inspeções de saúde, segurança e meio ambiente?
- 1.7.3 Como as informações são apresentadas às partes interessadas (ou seja, trabalhadores, gerência, clientes, etc.)?
Gerenciamento de Incidentes
- Você possui um procedimento documentado de gerenciamento e investigação de incidentes? Suas responsabilidades sob este procedimento e como isso foi comunicado à equipe?
- Como os incidentes são relatados, investigados e as ações corretivas são revistos no escritório do estado? Você tem uma amostra disso?
- A equipe está ciente do que fazer em caso de incidente?
2.1 Monitoramento de desempenho
- 2.1.1 Existe um sistema para registrar e analisar estatísticas de desempenho de SMS?
- 2.2.2 Os funcionários recebem regularmente informações sobre seu desempenho em SMS?
Monitoramento e medição
- Como os equipamentos de monitoramento e medição são mantidos e monitorados?
- O procedimento foi implementado?
Revisão de gerenciamento
Emergência
- Você tem gerenciamento de emergência documentado
2.2.2 Atual - Acumulado no ano de lesões nos primeiros socorros e nos últimos 3 anos
- Atual - acumulado do ano: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 1: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 2: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 3: (use o comentário para adicionar taxa)
2.2.3 Taxa Total de Incidentes Graváveis (TRIR) para o ano atual e os 3 anos anteriores
- Atual - acumulado do ano: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 1: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 2: (use o comentário para adicionar taxa)
- Ano 3: (use o comentário para adicionar taxa)
Nome do sinal
Usar este modelo