Bitácora de gerente de zona bae
Check list
O que este formulário inclui?
Este formulário contém 19 seções:
Áreas externas
- ¿El estacionamiento se encuentra limpio?
- ¿El pasto y árboles se encuentran podados?
- ¿La pintura del estacionamiento, líneas amarillas y minusválidos esta en perfectas condiciones?
- ¿La fachada se encuentra en optimas condiciones rotulo y sin grafitis?
- ¿El punto de reunión se encuentra bien pintado?
- ¿Los cubos de cartón se encuentran bien armados, separados y ordenados?
- ¿El pizarrón tiene los carteles vigentes?
- ¿Se tienen los botes de basura orgánica e inorganica?
- ¿Luces exteriores de acuerdo al horario de visita?
- ¿La subestación se encuentra libre de mercancía o equipo y ópera correctamente? Verificar y anotar nivel de Diésel.
Entrada de tienda
- ¿Lockers de clientes están limpios y la pintura en buenas condiciones?
- ¿El postigo se encuentra en un área segura y sin riesgo para el cliente?
- ¿Se cuenta con canastillas y carritos suficientes y se encuentran en línea y limpios?
- ¿La zona de tránsito esta bien acomodada?
- ¿Congelador de hielo bien abastecido y sin mercancía de congelados?
- ¿Las luces internas y climas se encuentran operando de acuerdo al horario de visita?
Check Outs
- ¿Se encuentran bien abastecidos?
- ¿Se encuentran limpios?
- ¿Todos los productos tienen precio?
- ¿La cigarrera se encuentra bien abastecida y con precios correctos?
- ¿El planograma de farmacia se encuentra bien montado?
- ¿Las exhibiciones de vinos y farmacias tienen la altura correcta?
- Revisar la caducidad de los artículos de farmacia
- ¿Se tienen los dos tipos de bolsa para empaque?
- ¿Se tiene el reto en cajas vigente?
- ¿Los cajeros ofrecen a todos los clientes el reto?
- ¿Se tienen excedentes de retos anteriores?
Resultados numéricos
- Ventas
- Crecimiento Real
- Alcance al plan de ventas
- Días de venta alineados a total compañia
- OSA
- Agotados menos de 10
- Negativas. Cero
- Inactivos. Cero
- Sin movimiento a 5 semanas máximo 50.
- In Stock
- Tarjeta de calificación
Oficina administrativa
- ¿Se trabajan los 30 puntos por el auxiliar administrativo?
- ¿Se realizan los arqueos de acuerdo a procedimiento?
- Folios abiertos, cantidad y monto.
- Realizar arqueo en presencia del encargado
- Pagos de Morralla al día.
- ¿El envío de vales se hace semanalmente? Anotar la fecha del último envío y número de guía.
- ¿Las fichas de depósito se realizan de forma correcta?
- ¿Se tiene armado el batch y se envía en tiempo y forma?
- Revisar sabana de desviaciones
- Revisar que los ROI se realicen de forma correcta.
- Revisar si se tienen gastos por caja chica apegados al procedimiento
- Revisar que las devoluciones y cancelaciones se encuentren dentro de procedimiento y con las firmas correspondientes
- Arqueos a cajeros
Aleatoriamente observar el proceso de entrega de valores.
Integridad del IP
- ¿Se realiza el procedimiento de cargas con el programa de Panteón Francés?
- Realización de cargas de acuerdo al calendario. Auditar 3 artículos del día anterior.
- Retail corrección, monto semanal
- Inventario de cigarros.
Recursos Humanos
- ¿Se tiene la plantilla completa de acuerdo a ventas? Anotar cuantas vacantes hay y desde cuando
- ¿Las áreas internas y comedor de asociados están limpias, horno en perfectas condiciones?
- ¿El pizarrón se encuentra actualizado con las vacantes de Decídete a Crecer y los mensajes de nuestros directivos y VP?
- ¿Los baños están limpios y en excelentes condiciones de funcionamiento?
- ¿Todos los asociados cumplen con el código de vestido gafete, mandil y faja?
Realiza ECEP con los asociados. Anota sus comentarios
Programa DAR
- Se tienen los asociados asignados por pasillo?
- ¿Se respetan los horarios enviados de acuerdo a plantillas?
- ¿Asociados presentaron correctamente sus pasillos?
- ¿Utilizan el formato de multifuncional?
Piso de ventas.
- ¿La guía de mercadeo se encuentra ejecutada?
- ¿Las prioridades de la semana se encuentran trabajadas?
- ¿Los planogramas se encuentran confirmados en sistema y actualizados en piso de ventas?
- ¿Se tienen colocadas todas las banderas de Roll Back?
- ¿Se tienen colocadas las banderas de competencia y están vigentes?
- Limpieza general de piso y muebles.
Frutas y verduras
- ¿El Lay Out de vitrina y mueble pantera se encuentra ejecutado?
- ¿Se tienen todos los productos?
- ¿Mueble Pantera y Vitrina estan en perfectas condiciones y limpios?
- ¿La calidad de todos los productos es la adecuada?
- ¿Se tiene desmermado de productos?
- ¿La señalización es la correcta, destacando el producto de buena calidad y precio acorde al mercado?
- ¿Las ventas son mayores a las compras?
- Porcentaje de tirado y donado dentro de objetivo 4%
- Revisar las caducidades de los productos
Carnes
- ¿Se tienen todos los productos?
- ¿Se tiene la señalización correcta?
- ¿La vitrina esta en perfectas condiciones y limpia?
- ¿Las ventas son mayores a las compras?
- Porcentaje de tirado dentro de objetivo 3%
- Revisar las caducidades de los productos
Panadería
- ¿El pan esta montado de acuerdo al planograma?
- ¿Se tienen todos los productos?
- ¿La señalización es la correcta?
- ¿El Mueble esta en perfectas condiciones y limpio?
- ¿Se tienen bolsas para el empaque?
- ¿Se tienen pinzas y están limpias?
- ¿Las ventas son mayores a las compras?
- Porcentaje de tirado y donado dentro de objetivo 3%
- ¿Se revisa la bitácora y la merma está al día?
- Calidad del Bolillo
- Calidad de la tortilla
- ¿Se cumple con el horario de entrega?
Salchichoneria
- ¿La vitrina se encuentra bien señalizada y abastecida?
- ¿La vitrina esta en perfectas condiciones y limpia?
- ¿La báscula opera adecuadamente y comunica con Smart?
- ¿La señalización del pizarrón es de los artículos del departamento 97?
- ¿Se cuenta con personal de SIGMA de acuerdo al programa?
- ¿Se tienen las banderas por kilo en vitrina separadas por categoría?
- ¿Las devoluciones se hacen correctamente?
Cumplimiento
- ¿Se cuenta con visto bueno de protección civil?
- ¿Se cuenta con licencia de funcionamiento y aviso de salubridad?
- ¿La licencia de vinos se encuentra vigente y a la vista?
- ¿Se cuenta con la carpeta azul de FCPA?
- ¿Se tiene la Bitácora de proveedores?
- ¿Se tienen los formatos debidamente requisitados de trabajos peligrosos?
Seguridad Alimentaria
- ¿Las Bitácoras se encuentran debidamente requisitadas?
- Verificar el correcto lavado de manos
- Verificar uso de cubrebocas
- Verificar que los asociados no porten objetos personales no autorizados (Anillos, aretes etc)
- Verificar que se cuente con químicos y sean los autorizados
Seguridad
- ¿Se tienen candados blindados en los accesos, bomba de agua, medidores etc?
- ¿El CCTV funciona correctamente?
- ¿Los botones de pánico funcionan correctamente?
- ¿Se realizo la prueba de alarmas?
- ¿La puerta de emergencia se encuentra libre de obstáculos?
- Revisar la señalización de extintores y rutas de evacuación
Gerente de zona
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