Refraline group of companies sheq 관리 시스템 점검표
Iso 9001 : 2008 프로세스 감사 템플릿 r00
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코멘트:
개회
참석자 서명 :
감사의 목표-시스템 재귀를 거부하지 않으면 시스템 장애가 발생할 수 있음
감사 프로그램 검토 :
회사 대표 :
감사 점수 범례 : 0 = 전혀 다루지 않음 1 = 효과적인 응용 프로그램에 대한 증거가 없음 (구현 된 경우에도) 2 = 구현 / 일부 구현 3 = 구현-부분적으로 구현 4 = 완전히 구현되고 효과적으로 적용
결과의 명확화 : 0 = 빨간색 (아니요)-시스템 부족-SHEQ 부서에서 승인하고 모니터링 한 작업 계획 1 = 빨간색 (아니요)-찾기-(<5는 작업 계획이 필요합니다) 2 = 빨간색 (아니오)-찾기 3 = 빨간색 ( 아니오)-관찰 4 = 녹색 (예)-일치-발견되지 않음
프로세스 지표-조항 4.1. e / f 및 8.2.3
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증거:
최종 의견 :
책임, 권한, 역량, 인식 및 훈련-5.5.1 절; 6.2
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최종 의견 :
프로세스에 필요한 정보-4.1.d, 4.2.1 및 4.2.3
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공정에 필요한 장비, 도구, 부품, 재료, 하드웨어 소프트웨어-조항 6.3 및 6.4
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기록 관리 -4.2.4 항
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감사 전체의 직원 인터뷰 다음 질문을하십시오. a) 품질 정책을 알고 있습니까? 핵심 개념을 자신의 말로 표현할 수 있습니까? 직업과 관련된 품질은 어떻습니까? b)이 과정에서 어떤 목표 / 목표가 설정 되었습니까? 우리는 목표를 달성하고 있습니까? 우리가 이러한 목표를 달성 할 것인지의 여부에 어떤 영향을 미칩니 까? (이 과정에서 목표와 목표가 담당자에게 전달되었는지 확인하십시오)
정책 설명 및 지원 목표 : 커뮤니케이션-5.3 절; 5.5.3 및 6.2.2.d
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측정 및 모니터링 장치의 제어-조항 7.6
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증거
일반 요구 사항-측정, 분석 및 개선-8.1 항 및 8.5.1
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고객 만족-8.2.1 절
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부적합 사항 분석-원인 8.3, 8.4 및 8.5.2 .a
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시정 조치-조항 8.5.2
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예방 조치-원인 8.5.3
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총점 요약 :
부적합 사항을 나열하십시오.
개선을위한 포인트 / 영역 / 절 목록 :
관측 목록 :
목적 시정 조치 날짜 :
감사인의 서명
피 감사 인 서명
관리 담당자 서명 :
선임 감사원 서명
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