Operasyon 3 madame coco checklist
Operasyon 3 madame coco
इस फ़ॉर्म में क्या शामिल है?
इस फ़ॉर्म में 1 अनुभाग हैं:
iş yeri açılış ruhsatı var mı ? Varsa görünür yerde asılı mı ?
- i? yeri aç?l?? ruhsat? var m? ? Varsa görünür yerde as?l? m? ?
- ?lan reklam ve cevre temizlik vergilerine iliskin ödendi?ine dair makbuz fotokopileri var m?? Varsa klase ediliyor mu?
- Ödeme kaydedici cihaz levhas? var mi? Varsa görünür yerde as?l? m??
- Sgk bildirgesi var m??
- Yeni nesil ÖKC IBM kasa olmayan ma?azalar?m?z da eski yazarkasa ruhsatnamesi var m?? Yazarkasa aktif ve tarihi güncel mi? Yeni nesil ÖKC IBM ruhsatnamesi var m?? (ÖKC IBM kasa olan ma?azalara gönderimi 27/09/2016 tarihinde yap?lm??t?r.)
- Sigara levhas? var m?? Varsa görünür bir yerde as?l? m?? 50X70 cm Boyutunda m?? Üzerinde yazan ceza tutar? do?ru mu?
- Mü?teri iade bilgilendirme formu mü?terinin rahat görebilece?i bir yerde konumland?r?lm?? m??
- Vergi levhas? var m?? Varsa 31 May?s'a dek tasdikli mi?
- Dosyalama sistemi düzenli mi? Ma?aza taraf?ndan kesilmi? olan irsaliyelerin ilk iki nüshas? ayr?larak ayr? klasörde klase edilmi? mi? 15 günlük ve ya bir ayl?k irsaliyeler ma?azada po?et dosyada paketlenerek ar?ivlenmi? mi? ?rsaliyelerde tarih bilgileri eksik mi? ?rsaliyelerde teslim alan teslim eden imzas?, ma?aza ka?esi ve personel imzas? var m?? ?rsaliyelerde tarih s?ras? izleniyor mu? ?rsaliyelerde VD ve Vergi Numaras? bilgilerinde eksiklikler var m?? ?rsaliyelerde hem gönderen hem de al?c? bilgilerinde eksiklikler var m?? Ma?azan?n kesmi? oldu?u irsaliyelerin sar? nüshas?nda (kopyada) ka?e var m??
- Kasadan i? avans? al?nm?? m??
- Ka?ede ma?azan?n vergi dairesi vergi numaras? ticaret sicil numaras? ve adresi do?ru bir ?ekilde yer al?yor mu?
- Kasa belgeleri/Föyler (Gider pusulas?, Nakit iade beyan?, Sms talep formu, IBM iptal fi?i, Gün sonu, Slipler, IBM Z raporu) yönetici kontrolünde düzenli olarak haftada 1 kez P.Tesi günleri gönderiliyor mu?
- Kasa belgeleri/Föyler (Gider pusulas?, Sevk irsaliyesi, Fatura, Nakit iade beyan?, Sms talep formu, IBM iptal fi?i, Gün sonu, Slipler, IBM Z raporu, ?? Güvenli?i Risk Analizi Formu) tam m? kay?p m?? Kay?p olan evrak için tutanak düzenlenerek ilgili birime bilgilendirme maili iletilmi? mi? Ma?azada bulunan bo? resmi evrak koçanlar?nda (IBM Faturas?, Gider pusulas?, Sevk ?rsaliyesi) s?ras? atlanarak farkl? koçanlar kullan?lm?? m??
- ?ptal edilen Sevk irsaliyeleri klasörde seri s?ra no s?ras?na konarak muhafaza ediliyor mu?
- Kasa devrinde 200 TL’den fazla yat?r?lmayan nakit var m?? Varsa neden yat?r?lamad???na dair muhasebeye iletilen bilgilendirme maili var m?? Yat?r?lamayan nakit ertesi gün saat 12:00’ye kadar yat?r?lm?? m?? Banka dekontlar?n?n bir kopyas? da ma?azada bulunuyor mu? ATM’de para s?k??mas?na ve ATM ar?zalar?na ili?kin yaz??ma var m?? (Geriye dönük 15 gün sistem ile dekont kar??la?t?r?l?r.)
- Önceden imzalan?p ka?e bas?lm?? bo? Gider Pusulas? ve Sevk ?rsaliyesi var m??
- ?ifresiz sat??larda sliplerde mü?teri imzas? var m? ve mü?teri kimli?i soruluyor mu? Mü?teri kimli?i ve kart isminin uyu?mamas? halinde ne yap?lmas? gerekti?i biliniyor mu?
- Kasadan yap?lan nakit iadeler yönetmeli?e uygun (Mü?teri bilgileri ve iade detaylar? yönetmelikte yazd??? gibi Tablo ile BM’ye mail ile iletilmi? mi?) bir ?ekilde yap?l?yor mu? Nakit ideler için BM taraf?ndan 48 saat içerisinde verilen onay maili var m?? (29.04.2015 tarihli nakit iade prosedürü baz al?nmal?d?r.)
- ?ade veya de?i?im i?lemlerinde, gider pusulas?nda i?lemi yapan ma?aza personelinin ad? soyad? ve imzas?, mü?teri ad-soyad?, telefon numaras? ve imzas?, var m?? Yabanc? uyruklu mü?terilerimizden yurt d??? numaralar? gider pusulas? üzerine al?nm?? m??
- Ma?aza Müdürü/Sorumlusu taraf?ndan gider pusulas? arkas?na kontrol edildi ka?esi bas?larak isim soyad, imzas? at?lm?? m?? Ma?aza Müdürü/Sorumlusunun ma?azada bulunmad??? günlerde kontrol edildi ka?esi basmas? için vekaleti verdi?i personel için tutanak düzenlenmi? mi?
- Bir gün öncesinin kasa raporlar? gün sonlar? ile kar??la?t?r?ld???nda fark var m?? Ödeme ?ekli de?i?iklikleri için muhasebeye hatal? i?lemler tespit edilerek düzeltmelerin yap?lmas? için mail iletilmi? mi?
- Kasa excel raporlar? ak?am kapan??ta do?ru bir ?ekilde yap?l?p muhasebeye iletilmi? mi? Ak?am kapan??ta say?m vb. çal??ma nedeni ile yap?lamayan kasa excel raporlar? sabah ma?aza aç?l???ndan önce yap?larak muhasebeye iletilmi? mi?
- Kasada eski, sahte veya sisteme göre eksik para var m?? Tutanak tutulmu? mu? ?lgili departmanlara mail ile bilgi verilmi? mi?
- Kasada sisteme göre fazla para var m?? Kasa fazlas? tutana?? düzenlenmi? mi? ?lgili departmanlara bilgi verilmi? mi?
- Ma?azan?n IBM kasas?ndan verilen ‘?ptal Fi?i’ ma?aza yöneticisi taraf?ndan günlük olarak kontrol edilip, arka nüshas?na ‘Kontrol Edildi’ ka?esi vurulup, Ad-soyad, Görevi ve ?mzas? ile ?ptalin ne amaçla yap?ld??? bilgisi yaz?lm?? m?? Kay?p ‘?ptal Fi?i’ olmas? durumunda, (sistemde kayd? olup, fiili olarak iptal fi?inin bulunmad??? durumlarda) Kay?p Önleme ve Vaka Yönetimi’ Departman?na tarih ve saat bilgisini iletip, ?ç Denetim Direktörlü?ü ile Bölge Müdür’ üne mail ile bilgi geçilmi? mi? (?ptal fi?inde bulunan ürünlerin örnekleme say?m? yap?larak bilgisi de eklenmi? mi?) Ma?aza Müdürü/Sorumlusunun ma?azada bulunmad??? günlerde kontrol edildi ka?esi basmas? için vekaleti verdi?i personel için tutanak düzenlenmi? mi?
- Ma?azadaki güvenlik kameras? sistemi çal???r durumda m?? Ma?azalar?m?zdaki kameralar?n online olarak görülmesi için Ethernet ve power kablolar? tak?l? m??
- Yang?n tüpleri yeterli say?da ve periyodik kontrolleri y?lda en az bir kere yap?lm?? m?? Yang?n tüplerinin bas?nc? normal seviyede ve hepsinin güvenlik pimleri tak?l? m?? Haftal?k kontrolleri yap?larak form dolduruluyor mu? Ma?aza yang?n tüpünün yerini gösteren levha bulunmakta m?? Cadde ma?azalar?nda Jeneratör bulunuyor ve kontrolü ayl?k olarak yap?l?p form dolduruluyor mu?
- Elektrik paneli kapa?? kapal? m?? Yak?n?nda tehlike yaratacak maddeler var m?? Yal?tkan paspas elektrik paneli önünde ve ayaklar?n alt?n? bas?ld???nda kapsayacak ?ekilde konumland?r?lm?? m??
- ?ndirim oran? yanl?? yaz?lm?? ürün var m?? Raf veya Masa üzerinde konumland?r?lan ürünlerin önlerine konan etiketliklerdeki fiyatlar V3 sistem fiyatlar? ile uyumlu mu? Fiyat art??? olan ürünlerin etiketleme i?lemi tamamlanm?? m??
- Sistemden bak?ld???nda fark olan (-/+) ya da görünmeyen ürün var m?? (Stok Kontrolü)
- Örnekleme say?mda fark olan ürün var m?? (5 adet farkl? ürün grubu örnekleme olarak seçilerek say?l?r.)
- Sistemde uzun süredir (?stanbul ma?azalar? için 5 gün, ?stanbul d??? ma?azalar için 7 günden fazla) bekleyip gelmeyen irsaliye/ürün kolisi var m?? Varsa ilgili departmanlara dolan süre (5. Gün/7. Gün) itibar? ile mail at?lm?? m??
- Ma?azaya ula?m?? olup ta sisteme al?nmadan bekletilen irsaliye/ürün kolisi (Say?larak onaylanmayan) var m?? (Denetim günü gelen koliler hariç)
- Gelen her irsaliyenin Target dosyas? var m?? Gelen sevkiyat?n kabul sürecinde ürünler tek tek okutularak say?lm?? m?? Ürün kabulü do?ru bir ?ekilde prosedüre uygun gerçekle?tirilmi? mi? (Ma?azan?n mü?teriye aç?ld??? gün itibar? ile gelen ürünlerin kabulü kar??la?t?rma yap?larak do?ru bir ?ekilde yap?lm?? m??)
- Personel için ayr?lm?? ürün ya da özel e?ya var m?? Mü?teri ay?rmalar?nda gerekli bilgiler (?sim Soyad, ayr?lan gün say?s?, Telefon Numaras?, Tarih) al?nm?? m?? Mü?teriden iade al?nmay?p inceleme için al?nan ürünlerde ürün inceleme formu var m??
- Unutulmu? e?ya var m?? ?ahitli Tutanak tutulmu? mu? Bildirimler yap?l?p, mü?teriye dönülmü? mü?
- Personelin ciro hedefi, kurum kültürü, kampanya, ürün, hizmet ve süreç, bilgileri yeterli ve mü?teriye kar?? tav?rlar? düzgün mü? Çal??anlar?n Toolbox bilgisi var m??
- Ma?aza personelleri (Ma?aza Müdür/Sorumlu Dahil) yaka kartlar?n? tak?yor ve önlük giyiyor mu?
- Ma?aza personelleri (Ma?aza Müdür/Sorumlu Dahil) makyaj, bak?m, hijyen ve tra? gibi genel kurallar? uygulam?? m??
- Ma?aza içi Tav?r Davran?? Prosedürü gere?ince ma?azan?n Aç?k/Kapal? saatlerinde uyulmas? gereken (Ma?aza bilgisayarlar?ndan Youtube, Facebook, Twitter, (Sosyal Medya siteleri),ki?isel oyun ve e?lence ile vakit geçirmek, yasak alanlara girmek veya kendi aralar?nda chat yapmak, i? ile ilgili olmayan e-posta göndermek,
- Personel Görev Yeri De?i?ikli?i/Geçici Görevlendirme formu düzenleniyor ve hem mevcut hem de gidilmi? olan ma?azada yer al?yor mu ? (Say?m, Destek, Toplant?, Aç?l?? dahil)
- Ma?aza ve kasalar zaman?nda mü?teriye hizmete aç?l?yor mu? (AVM’lerde sabah 10:00, cadde ma?azalar?nda 09:00)
- Çal??ma çizelgesine uyuluyor mu? (Haftal?k güncel çal??ma program? Bölge Müdürü’ne bir önceki hafta Cumartesi ya da Pazar mail at?lm?? m?? Hafta içerisinde revize edilen çal??ma çizelgeleri tekrar Bölge Müdürü’ne iletilmi? mi? Puantaj sistemine personelin çal??ma saatleri do?ru bir ?ekilde günü gününe i?lenmi? mi?
- Ma?azada ?? Güvenli?i Risk analizi Formu var m??
- Cadde ma?azalar?nda giri?te Aç?l??/Kapan?? yaz?s? var m??
- Ma?aza içi s?cakl?k durumu 22°-24° aras?nda m??
- Onar?m gerektiren ya da tehlike yaratan bir durum var m?? ?dari Sat?n alma departman?na bilgi verilmi? mi? Klimalar, ledler, armatürler vb. için yap?lan bak?m çal??malar?n?n ‘teknik servis formlar?’ klase ediliyor mu?
- Ma?aza demirba? envanteri BT’nin envanteri ile uyumlu mu? Eksik demirba? var m?? Kullan?lamaz durumda, eski veya ar?zal? demirba? ve yahut ar?zal? pos cihaz? var m?? (Sabit telefon, Yaz?c?, Kasa, El Terminali/Mindeo, Elektrik Süpürgesi vb.) ?lgili departmana bilgi verilmi? mi?
- Depoda var olup reyona ç?kart?lmayan ürün var m?? (Örnekleme 3 model ürün kontrol edilir)
- Depo kap?s? kapal? m?? (Depo kap?s? olmayan ma?azalar hariç)
- Ma?azalarda ilk yard?m malzemesi var m?? ?çerisinde a?r? kesici, antibiyotik, ilaç niteli?i ta??yan kremler var m?? Ma?aza ilk yard?m malzemesi eksiklerini takip etmi? mi?
- Yeterli miktarda pos rulosu, hediye paketi ve po?et var m?? Mevcut de?il ise talep edilmi? mi?
- Müzik sisteminde sorun var m? ve merkezden müzik yay?n? kullan?l?yor mu? Firma Cd’si d???nda farkl? müzik Cd’si var m?? Müzi?in çalmad??? durumlarda mail iletilmi? bilgilendirme yap?lm?? m??
- Mantar pano var m?? Mantar panoda eksik belge (Shift, Ciro Hedefi, Hizmet Vaadi, 9 Ad?m 10 Replik, Acil Durum Talimat?) var m?? ?dari Sat?n alma departman?na bilgi verilmi? mi? Kay?p Önleme Bülteni A4 kâ??d?na ç?kt? al?narak mantar panoya as?lm?? m?? Kay?p Önleme Bülteni Personellerin okumas? için yönlendirme yap?lm?? ve okundu?una dair alt?na isim soyad ve imzalar? al?nm?? m??
- Ma?azada farkl? markaya ait materyal bulunduruluyor mu? (Mü?terinin görece?i ?ekilde alanda ba?ka hiçbir markaya ait ürün, po?et v.b materyal olmamal?d?r)
- Ma?aza demirba?? kullan?m alan? d???nda kullan?l?yor mu? (Sandalye, masa, peçete, stokta olan ürün gibi materyallerin kullan?m alan? d???nda kullan?lmamas? gerekmektedir).
- Bölge/Alan yöneticisi ma?aza ziyaretlerini ne s?kl?kla yap?yor? (Bölge müdürü kontrol formunda ma?aza ziyaret maillerinden irdelenmektedir.)
- Mü?terilerden sms talep formu eksiksiz bir ?ekilde doldurmalar? isteniyor ve ?slak imzas? al?n?yor mu? Form üzerine Tarih yaz?l?p, seri no sisteme giriliyor mu?
- Ma?azada eski sms formu var m??
- ?mhal?k ürünler “K?r?k-Hasarl? Ürünleri Tespit ve ?mha ??lemleri Yönetmeli?i” kapsam?nda belirlenen prosedür’e uygun ?ekilde imha ediliyor mu? Konuyla ilgili tutanak ekte olacak ?ekilde irsaliye numaras? ve foto?raflar mail yoluyla Stok Kontrol Sorumlusuna bildirilmi? mi? Ma?azalar K?r?k/imha ve outlet ürünleri düzenli bir ?ekilde, ayr? ayr? kolileyerek muhafaza ediyorlar m?? (Ayn? ?ekilde 2. Kalite ürünlerinde ç?k??lar? Yönetmelik kapsam?nda yap?lm?? m??) 01/10/2017 tarihi itibar? ile k?r?k-imha ve 2. Kalite ç?k??lar?nda Excel tablolar? doldurulmu? mu?
- Tekstil ürünü imha’l?k olarak ayr?l?yor mu? Ayr?ld?ysa stok kontrol sorumlusuna mail yoluyla/imha’l?k ürün tutana??na (Stok sorumlusu onayl?) detayl? aç?klama yap?lm?? m??
- K?r?labilir etiketleriyle k?r?k olarak gelmi? ürün kolilerine dair bilgilendirme maili bölge müdürü ve stok kontrol sorumlusuna bildirilmi? mi? Tutana?? tutulmu? mu? (Ma?aza ilgili ki?ilere mail iletmi? olmal?) Prosedüre uygun ?ekilde tüm i?lemler yerine getirilerek A24 Sevkiyat K?r?k Deposu’na ç?k?? yap?larak irsaliye düzenlenmi? mi? (Böyle bir durum ya?anmam?? ise Ma?aza Müdürü/Sorumlusu ve ya depocu konuya hakim mi?
- Hasarl? züccaciye ürünlerin inceleme i?lemleri ma?aza taraf?ndan Prosedüre göre do?ru yap?lm?? m?? (Mü?teriden hasarl? olarak incelenmek üzere al?nan zücaciye ürünleri için ‘’Hasarl? Ürün Servis Formu’’ 4 nüsha olarak haz?rlanarak 1 nüshas?n? kendine ay?r?p 1 nüshas? mü?teriye verilip, 2 nüshas? hasarl? ürünle birlikte depoya gönderilmi? mi? Depoya gönderilen Hasarl? ürün ve düzenlenmi? olan form bilgilerinin yer ald??? Excel tablo haz?rlanm?? m?? Depodan gelen cevaba göre A25 Ürün ?nceleme Deposu’na incelenen ürünlerin ç?k??? yap?larak irsaliye düzenlenmi? mi?)
इस टेम्पलेट का उपयोग करें