Rapport d'audit interne isps fl (formulaire 1202)
Audit interne intégré v 2.0
Que comprend ce formulaire ?
Ce formulaire contient 37 sections :
1. Général
- Les objectifs et la politique sont-ils connus comme requis? A.1.2 & 1.3
- Les officiers / ingénieurs connaissent-ils les exigences fonctionnelles? A.1.3
2 Définitions
- Les officiers / ingénieurs ont-ils une connaissance suffisante de la terminologie? Code ISPS no. A. 2
3 Responsabilités des gouvernements contractants
- Est-il connu qui définit le niveau de sécurité du navire? Code ISPS no. A.4.3
- Les informations de sécurité sont-elles échangées avec PFSO? Code ISPS no. 4.2
- Une liste des points de contact pour la sécurité est-elle disponible? A.4.2
- Les temps de travail et de repos sont-ils suffisamment pris en compte en ce qui concerne les devoirs de sécurité? 4.3
4 Déclaration de sécurité
- Le SSO / adjoint a-t-il une connaissance suffisante de la déclaration de sécurité? Code ISPS n ° A.5
- Existe-t-il une procédure sur la façon de traiter les demandes de déclaration de sécurité par une installation portuaire? A.5.3
- Le SSO est-il au courant des circonstances dans lesquelles une déclaration de sécurité doit être demandée? A.5.2
Date et lieu de la dernière déclaration de garantie Date
5 Obligations de l'entreprise
- L'autorité principale du capitaine est-elle clairement définie? A.6.1
- La société fournit-elle un support suffisant pour CSO / Master / SSO? Code ISPS no. A.6.2
6 Sécurité des navires
- Les connaissances des officiers / ingénieurs sur les différents niveaux de sécurité sont-elles suffisantes? A.7
- Accusé de réception des informations de niveau de sécurité supérieur et confirmation du lancement de la mise en œuvre des mesures de sécurité respectives conformément au code SSPISPS no. A.7.6
- Coopération / Communication avec le code PFSOISPS no. A.7.7
7 Évaluation de la sécurité des navires
- L'évaluation de la sûreté du navire est-elle disponible? A.8.2
- L'évaluation de la sûreté du navire est-elle gardée confidentielle? Code ISPS no. A.8.4.2
8 Plan de sûreté du navire
- Le plan de sûreté du navire approuvé est-il disponible? 9.1
- Le plan de sûreté du navire est-il confidentiel? Code ISPS no. A.9.7
- Les exigences supplémentaires de l'État du pavillon concernant le SSP sont-elles remplies? Code ISPS n ° 8.8.1
- L'emplacement des points d'activation SSAS est-il connu du personnel clé? A.9.4.17
- Si le SSP est disponible en format électronique - est-il gardé confidentiel et protégé contre toute altération? Code ISPS no. A.9.6 & 9.7
- Est-il clair pour le SSO dans quel cas l'agent de la CFP peut demander à voir le SSP lui-même (au lieu de seulement la lettre d'approbation)? Sait-il que le PSCO ne peut être montré que la patte du SSP dont il a des raisons claires de douter qu'il est code ISPS no. A.9.8
- L'efficacité du SSP est-elle régulièrement évaluée? (Revue SSP disponible)? Code ISPS no. A.9.5.1
- Est-il clair comment les amendements au SSP doivent être préparés? Code ISPS no. 9.5.1
- Les devoirs et responsabilités du personnel à bord ayant un rôle de sécurité sont-ils clairement définis? A.9.5.1
- Existe-t-il une procédure pour le maintien d'une communication continue? Code ISPS no. A.9.4
- Des procédures sont-elles en place pour contrôler l'accès au navire? A.9.4
- Des procédures sont-elles en place pour contrôler l'accès aux zones réglementées? A.9.4
- Des procédures sont-elles en place pour contrôler la manutention des marchandises? Code ISPS no. A.9.4
- Des procédures sont-elles en place pour contrôler la livraison des provisions de bord? A.9.4
- Des procédures sont-elles en place concernant la gestion des bagages non accompagnés? Code ISPS no. A.9.4
- Existe-t-il des procédures garantissant la surveillance de la sécurité du navire? Code ISPS no. A.9.4
- Des procédures sont-elles en place concernant la gestion des différents niveaux de sécurité? Code ISPS no. A.9.4
9 enregistrements
- La confidentialité des enregistrements est-elle assurée? Code ISPS no. A.9.7
Date du dernier audit interne ISPS réalisé par l'entreprise Date
Lieu et résultats du dernier audit interne réalisé par Feederlines
Dernier examen de sécurité du SSP effectué par SSO trouvé à bord Date
Conclusions du dernier examen du PAS par SSO
10 Responsable de la sécurité de l'entreprise
- Un responsable de la sécurité de l'entreprise pour ce navire est-il nommé / déclaré? A.11.1
- Les tâches du responsable de la sécurité de l'entreprise sont-elles définies? A.11.2
11 Officier de sûreté du navire
- Un agent de sûreté du navire est-il nommé? A.12.1
- Les tâches de l'agent de sûreté du navire sont-elles définies? A.12.2
- Le responsable de la sûreté du navire connaît-il parfaitement le plan de sûreté du navire? A.12.2
12 formations Exercices et exercices sur la sûreté des navires
- Le responsable de la sécurité des navires est-il formé (si nécessaire, cours de formation approuvé par l'État du pavillon)? A.13.1
- Le personnel chargé de tâches de sécurité spécifiques est-il correctement formé? A.13.3
- Le personnel a-t-il participé à des formations de sensibilisation à la sécurité? Code ISPS no. A.13.4
- Des exercices de sécurité sont-ils effectués régulièrement? Code ISPS no. A.13.4
Date du dernier exercice effectué à bord du navire Date
Sujet du dernier exercice de sécurité?
Date du dernier exercice de sécurité de l'entreprise Date
13 Vérification et certification des navires
- Certificat international de sûreté du navire valide disponible? N ° de code ISPS. A.19.1.1
Date valide du CISS jusqu'à la date
Date de l'audit externe Code ISPS no. A.19.1.3 Date
Lieu et résultat de la dernière vérification externe Adresse
L'audit ISPS externe doit être organisé au plus tard à la date
14 Exigences SOLAS
- Le système d'identification automatique (AIS) fonctionne-t-il (SOLAS V Reg.19)?
- Le numéro d'identification du navire est-il installé conformément aux règles (SOLAS XI-1 Reg.3)?
- L'enregistrement synopsis continu est-il complet (SOLAS XI-2 Reg.4)?
- Le système d'alerte de sécurité du navire est-il testé conformément aux règles (SOLAS XI-2 Reg.6)?
15 Révision de l'évaluation
- Une évaluation de la sûreté du navire a-t-elle été effectuée depuis le dernier audit? A.8.3
- Les enregistrements de la dernière SSA sont-ils disponibles? A.10.1.7
- Les commentaires / actions sur le dernier examen SSA du CSO sont-ils disponibles? A.10.1.9
La réunion d'ouverture et de clôture a eu lieu en présence du capitaine, du C / O (SSO) et des officiers supérieurs
Nombre de NCN et OBS émis
Tous les éléments trouvés ont été discutés et acceptés afin d'améliorer les performances générales du navire
Le prochain audit / inspection interne ISPS doit être effectué dans l'année suivant la date d'émission du présent
L'audit est terminé. Ci-joint au rapport la liste des participants qui sont audités
Adresse de l'audit interne
Date d'achèvement Date
Signature de l'auditeur
Signature du capitaine
Les éléments marqués en ROUGE (Non) doivent être vérifiés et rectifiés. Remarque: les éléments marqués N / A ne sont pas vérifiés
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