Liste de contrôle du système de gestion hse
Rapport d'évaluation de l'audit hse de l'entrepreneur
Que comprend ce formulaire ?
Ce formulaire contient 17 sections :
1.1 Présentation HSE
- 1.1.1 Votre organisation a-t-elle une politique HSE écrite?
- 1.1.2 Votre organisation dispose-t-elle d'un système de gestion HSE? Est-il certifié par une autorité indépendante reconnue (par exemple NSCA, Du-Pont Stop, Safety MAP, WorkCOver-Self Insurer, ISO 18001, AS / NZS 4801, Civil Contractors Federation Integrated Management System)? Si oui, quel a été le dernier résultat.
1.2 Responsabilités
- 1.2.1 Les responsabilités en matière de santé et de sécurité sont-elles clairement identifiées pour tous les niveaux de personnel?
1.3. Consultation HSE
- 1.3.1 Existe-t-il un comité HSE sur le lieu de travail ou des réunions régulières avec les employés (par exemple, réunions sur la sécurité, boîte à outils, etc.)?
- 1.3.2 Les employés participent-ils à la prise de décision sur les questions HSE?
- 1.3.3 Votre organisation a-t-elle un représentant HSE? Ont-ils reçu une formation HSE?
- 1.3.4 Comment votre organisation identifie-t-elle et communique-t-elle les questions HSE (par exemple, législatives, réglementaires, industrielles)?
1.4 Système de gestion HSE
- 1.4.1 Une analyse documentée de la sécurité au travail et de l'environnement (JSEA) est-elle effectuée avant le début d'un travail (c.-à-d. Procédures d'identification, d'évaluation, de contrôle et d'examen des risques)?
- 1.4.2 Votre organisation dispose-t-elle d'un système de permis de travail (par exemple, travail à chaud, espace confiné, etc.)?
- 1.4.3 Votre organisation dispose-t-elle d'un processus de sélection, d'évaluation, de suivi et d'examen des sous-traitants qui intègre les exigences HSE?
- 1.4.4 Avez-vous des procédures en place pour l'entretien et l'inspection de l'équipement de l'usine appartenant à votre organisation et / ou exploité par lui (par exemple, chargeur frontal / pelle rétro, excavatrice, compresseur, foreuse, équipement électrique, équipement de lutte contre l'incendie, chariot élévateur, etc. .)?
- 1.4.5 Avez-vous des procédures de sélection, d'utilisation, de stockage, de manipulation, de gestion des déversements et d'élimination des substances dangereuses et des marchandises dangereuses (par exemple, corrosifs, poisons, liquides et gaz inflammables, etc.)?
- 1.4.6 Avez-vous des procédures pour identifier, évaluer et contrôler les risques associés à la manutention manuelle (par exemple, contrôles en place - chariots manuels, chariots élévateurs, grues, etc.)?
- 1.4.7. Votre organisation a-t-elle des procédures pour prévenir et réduire les émissions et les dommages environnementaux?
- 1.4.8 Vos procédures environnementales traitent-elles des processus de confinement et de récupération?
- 1.4.9 Votre organisation a-t-elle des plans d'intervention d'urgence et / ou un processus de gestion? (p. ex. incendie, urgences médicales, problèmes environnementaux, etc.)?
- 1.4.10 Votre organisation mène-t-elle régulièrement des audits HSE de votre système de gestion HSE par des parties externes?
1.5 Gestion des risques
- 1.5.1 Existe-t-il un processus par lequel les employés peuvent signaler les dangers sur les lieux de travail (et les risques potentiels pour la santé, la sécurité et l'environnement)?
- 1.5.2 Donnez un exemple du processus de gestion des risques à utiliser par votre organisation. (par exemple identification, évaluation, contrôle et examen).
- 1.5.3 Ce processus implique-t-il un registre des risques régulier?
- 1.5.4 Comment votre organisation communique-t-elle les dangers à vos employés et à vos sous-traitants?
1.6 Formation et intronisation HSE
- 1.6.1 Décrivez comment la formation et l'induction HSE sont menées dans votre organisation (par exemple, formation d'entrée en espace clos, nouvelles orientations d'embauche, premiers soins, gestion et élimination des déchets, etc.)
- 1.6.2 Des registres de toutes les formations (certificats et licences) et des programmes d'initiation sont-ils tenus pour les employés (employés existants et nouveaux) dans votre organisation?
- 1.6.3 Comment votre organisation prévoit-elle de gérer les intronisations pour le personnel impliqué dans des projets avec l'ISS?
- 1.6.4 Existe-t-il d'autres formations HSE spécifiques pour les employés?
1.7 Inspection HSE du lieu de travail
- 1.7.1 Votre organisation dispose-t-elle d'un processus d'inspection régulière (par exemple hebdomadaire, mensuelle) HSE sur les chantiers?
- 1.7.2 Les listes de contrôle standard d'inspection du lieu de travail sont-elles utilisées pour effectuer des inspections de santé, de sécurité et d'environnement?
- 1.7.3 Comment l'information est-elle présentée aux intervenants (c.-à-d. Les travailleurs, la direction, les clients, etc.)?
1.8 Gestion des incidents
- 1.8.1 Existe-t-il une procédure documentée de gestion des incidents et d'enquête?
- 1.8.2 Existe-t-il un système de notification des incidents aux agences de régulation?
- 1.8.3 Existe-t-il un système d'enquête sur les incidents pour déterminer les causes profondes? Le système identifie-t-il et met-il en œuvre les actions correctives appropriées?
1.9 Infractions HSE
- 1.9.1 L'organisation a-t-elle eu des activités d'application de la loi ou a-t-elle été condamnée pour une infraction HSE au cours des 3 dernières années (par exemple, avis d'amélioration / d'interdiction, etc.)?
1.10 Qualité
- 1.10.1 Quels systèmes sont en place pour démontrer que toutes les exigences HSE d'un contrat sont respectées et maintenues (par exemple, conformité aux normes, codes de pratique et spécifications, etc.)?
2.1 Surveillance des performances
- 2.1.1 Existe-t-il un système d'enregistrement et d'analyse des statistiques de performance HSE?
- 2.2.2 Les employés reçoivent-ils régulièrement des informations sur vos performances HSE?
2.2.1 Taux de jours d'absence / restreint ou de transfert (DART) et taux DART pour les 3 années précédentes
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2.2.2 Actuel - Nombre cumulé de blessures subies en premiers soins au cours de cette année et pour les 3 années précédentes
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2.2.3 Taux total d'incidents enregistrables (TRIR) pour l'année en cours et les 3 années précédentes
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2.2.4 Nombre d'incidents environnementaux et de non-conformité pour l'année en cours et les 3 années précédentes
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Résumé / Classement ---- Cochez Oui à UN
- SUPÉRIEUR - A bien dépassé toutes les exigences
- AVANCÉ - A dépassé certaines exigences minimales
- ACCEPTABLE - Répond à toutes les exigences minimales
- NON ACCEPTABLE - N'a satisfait qu'à certaines exigences minimales
- NON ACCEPTABLE - N'a pas répondu ou n'a satisfait à aucune exigence
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