Liste de vérification cn qfsc
Vérification rapide de la sécurité-incendie mise à jour le 17 mai
Que comprend ce formulaire ?
Ce formulaire contient 10 sections :
1. SÉCURITÉ CLÉ
- 1.1 Le gestionnaire de service et le personnel travaillant en magasin ont-ils leurs clés sur eux? (Le personnel autre que le MOD peut les faire enfermer dans le coffre-fort ou un casier, mais ils doivent être sécurisés)
- 1.2 Le gestionnaire en service est-il la seule personne à accéder au coffre-fort? (Si vous voyez d'autres personnes entrer dans le coffre-fort, cela doit être réglé)
- 1.3 La liste des porte-clés et la feuille de code de sécurité Digi-lock sont-elles à jour? La clé Drop Safe a-t-elle été signée? (Vérifiez le personnel répertorié par rapport à la rotation. Toutes les clés reconnues doivent être en sécurité dans le coffre-fort)
- 1.4 Les clés EPOS sont-elles dans une enveloppe scellée et signée dans le coffre-fort? (Enquêter si ce n'est pas le cas)
2. SYSTÈME ET CODES EPOS
- 2.1 Le personnel travaillant en équipe et en service doit utiliser son propre code. Est-ce le cas? L'attribution du till est-elle en place?
- 2.2 Les codes temporaires utilisés ne sont-ils délivrés qu'à un seul membre du personnel à la fois? (Les codes doivent également avoir été demandés pour les nouveaux démarreurs)
- 2.3 Le personnel se déconnecte-t-il de l'arrière de l'ordinateur portable? (Vous devez vous déconnecter du système de caisse de l'ordinateur portable une fois l'encaissement / transfert terminé)
3. VÉRIFICATIONS DE LA TILL ET SÉCURITÉ
- 3.1 Les comptes d'ouverture des coffres et des espèces ont-ils été terminés avant le début du quart de travail? (Demandez à voir le ticket de caisse imprimé)
- 3.2 La procédure de transfert est-elle correcte? (Contrôle sûr et jusqu'à tous les quarts de travail en cas de changement de MOD)
L'auditeur doit vérifier le contenu sûr et une caisse. Si une variance est détectée, vérifiez tout o
4. OFFRE DE TRÉSORERIE
- 4.1 Les billets de 20 £ / 50 £ sont-ils placés sous le tiroir-caisse et vérifiés pour les faux? (Les notes de 50 £ doivent avoir été vérifiées deux fois avec le reçu imprimé et signé. Les stylos de contrefaçon doivent être sur la barre)
- 4.2 L'argent, les reçus et les pièces justificatives des commerçants CC sont-ils sécurisés? (Il ne devrait pas y avoir d'argent en vrac autour des caisses, du bar ou des bureaux, les reçus de copie du commerçant doivent être conservés et les bons doivent avoir un reçu valide)
- 4.3 Le changement est-il donné uniquement dans le cadre d'une transaction authentique? (Uniquement pour le billet ou les pièces remis, les espèces supplémentaires ne doivent pas être échangées)
5. FIDÉLITÉ ET RÉDUCTIONS
- 5.1 Toutes les cartes de fidélité échangées ont-elles été annulées (déchirées) avec le bon reçu joint? Entré correctement pour la boisson concernée et au moment de l'acceptation? (Les cartes laissées autour de la caisse doivent être placées dans le tiroir lors de la prochaine transaction, le cas échéant)
- 5.2 L'affiche de la carte de fidélité se trouve-t-elle dans un endroit bien en vue du bureau / du personnel et le personnel est-il au courant des procédures correctes?
- 5.3 Les procédures de remise du personnel sont-elles suivies correctement? (Le personnel ne doit jamais saisir de remise en utilisant sa propre carte / code)
- 5.4 Les remises promotionnelles sont-elles traitées correctement?
6. PROCÉDURES BANCAIRES ET G4S
- 6.1 Les procédures bancaires sont-elles correctement exécutées? (Vérifiez le livre bancaire / talon pour les dates, le total en espèces et les doubles signatures et assurez-vous que 2 membres du personnel sont présents lorsque l'argent est déposé dans le coffre)
- 6.2 Les reçus / sacs de commande de changement sont-ils vérifiés, signés et joints correctement? (Reçus du conducteur conservés sur WSBS, reçus de changement et sacs conservés)
- 6.3 Le sac G4S a-t-il été rempli à 9 h 00 les jours de livraison? (Détails de l'adresse, pas de dépôts et total en espèces)
- 6.4 Toutes les opérations bancaires sont-elles déposées dans le Drop Safe? Le porte-clé bleu est-il conservé dans le coffre-fort principal (le cas échéant)
- 6.5 Des affiches spécifiques à G4S sont-elles placées sur le mur du bureau?
- 6.6 Le magasin dispose-t-il de fournitures adéquates de sacs G4S gris, de sacs de dépôt en espèces Nero et de livres bancaires?
- 6.7 Le dernier guide Simphony est-il imprimé et mis à la disposition du personnel?
7. SÉCURITÉ DU MAGASIN
- 7.1 Tous les espaces réservés au personnel sont-ils sécurisés? (S'il y a une porte de stockage séparée, celle-ci doit être verrouillée sans surveillance)
- 7.2 La porte du bureau est-elle sécurisée et verrouillée lorsqu'elle est sans surveillance et lorsque l'encaissement / la remise / la collecte G4S est en cours?
- 7.3 L'ordinateur portable du magasin est-il sécurisé? (Dans un bureau verrouillé ou verrouillé sur un bar lorsqu'il n'est pas utilisé)
- 7.4 Les verrous Digi-lock sont-ils modifiés conformément à la politique du CN?
8. CCTV
- 8.1 La vidéosurveillance fonctionne-t-elle avec des caméras entièrement focalisées et enregistrant? (Unité sécurisée et verrouillée avec une clé gardée en sécurité)
- 8.2 L'heure et la date sont-elles correctes? (dans les 15 minutes de l'heure réelle)
- 8.3 Le journal de vidéosurveillance est-il à jour?
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