Lista de verificación de auditoría interna de hse elementos 4-6
Iso 14001 y as 4801 cláusulas 4.3.1; 4.3.2; 4.4.6, hse manual secciones 3.0; 4.0; 12.0, hse manual de operaciones secciones 1.0-4.0; 6.0-8.0
¿Qué incluye este formulario?
Este formulario contiene 11 secciones:
Identificación de peligro en la construcción
- ¿Existe un Plan de Proyecto HSE, es específico del sitio y está firmado por el personal de Mossop y las personas responsables?
Evaluación de riesgos
- ¿El Estimador ha completado la Lista de verificación de trabajos de alto riesgo y se ha suministrado en la carpeta HSE?
- ¿El Estimador ha completado el Perfil de riesgo y se ha proporcionado en la carpeta HSE?
- ¿El proyecto es Diseño y Construcción y si es así, se ha solicitado y / o recibido una Evaluación de Riesgo de Diseño del equipo de diseño?
Revisión previa a la construcción
- ¿Se han configurado los documentos de HSE, se ha completado la Lista de verificación de establecimiento del sitio?
Proceso de construcción
- ¿Se está instalando a todas las personas que asisten al sitio? ¿Se están utilizando el formulario de inducción y el registro, los contratistas tienen una tarjeta blanca y se recopilan otras competencias?
- ¿Se están estableciendo personas responsables para cada oficio y estas personas están siendo incluidas en el rol?
- ¿Se están recopilando y revisando JSA y / o WMS utilizando el formulario de revisión de JSA?
- ¿Se está completando diariamente el registro de asistencia para entrar y salir del sitio?
- ¿Las personas responsables del contratista están completando reuniones diarias previas al inicio y asistiendo a reuniones semanales de personas responsables?
- ¿Se están completando semanalmente las auditorías e inspecciones de tareas?
- ¿Se han emitido directivas contra los contratistas en el sitio?
- ¿Se suministran las MSDS con productos peligrosos o peligrosos?
- ¿Los productos peligrosos se almacenan correctamente, incluida la segregación?
- ¿Se muestra la señalización correcta del EPP y se usa en el sitio?
- ¿Se prueban y etiquetan todos los equipos eléctricos en el sitio durante el período apropiado (3 meses)?
- ¿Se está utilizando el registro de calibración y se mantienen registros de calibración para todos los artículos que requieren calibración periódica para mayor precisión?
- ¿Se está utilizando la lista de verificación de Planta y Equipo, se obtienen evaluaciones de riesgo de planta, etc.?
- ¿El formulario de Informe de peligro está disponible para su uso y los elementos están registrados en el registro?
- ¿Se está utilizando el HSE Communications Register para el registro de la comunicación con terceros?
Accidentes
- ¿Se informan y registran incidentes y lesiones, incluido el primero que registraría, el formulario de lesiones, etc.?
- ¿Se han producido incidentes modificables y, de ser así, han sido notificados a la autoridad correspondiente?
Notificaciones
- ¿Se ha notificado a SafeWork SA sobre grúas, andamios, demolición de más de 6 metros y el formulario se ha colocado en la carpeta HSE?
- ¿Se ha utilizado alguna gestión de tráfico y, de ser así, se ha notificado al Consejo o a los servicios de transporte y se han mantenido registros?
- ¿Se registran los números de sitio y los incidentes de LTI / MTI en el formulario de registro y se informan mensualmente?
Otro
- ¿Se ha realizado algún trabajo que requiera aislamientos y, de ser así, se han utilizado etiquetas y bloqueos de peligro?
- ¿El equipo contra incendios está disponible en el sitio, se mantiene y se mantienen registros?
- ¿Hay un kit de derrames disponible en el sitio y se ha utilizado?
- ¿Existen procedimientos de evacuación en el sitio, incluida la respuesta de emergencia y se ha realizado un simulacro?
- ¿Se utilizan los permisos de trabajo y se completan correctamente?
- ¿Observó problemas o riesgos de HSE que requieren atención en el sitio durante su inspección?
Comentarios
Representante del sitio
Auditor
Revisión 6 05/10/2012
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