Auditoría interna ims documentación del sitio. ivanhoe grammar
Auditoría interna del sitio
¿Qué incluye este formulario?
Este formulario contiene 16 secciones:
Seleccionar fecha Fecha
SP-3.2.11.1 Procedimiento de mercancías peligrosas para sustancias peligrosas
- Se realizará una evaluación de riesgos para todas las sustancias HS / DG ubicadas en el sitio Evidencia del sitio de que el empleado del sitio está completando evaluaciones de riesgos para HS / DG.
- Se mantendrá y mantendrá un registro para todos los HS / DG ubicados en el sitio. El registro debe completarse con la información requerida en el registro, la información se proporciona en la Hoja de datos de seguridad del material.
- Las hojas de datos de seguridad del material deben estar fácilmente disponibles para que los empleados / subcontratistas puedan identificar la sustancia, sus peligros y las precauciones que deben tomarse. Evidencia en el sitio de que: -La MSDS representa la sustancia del fabricante o del importador. de 5 años.-La información en la MSDS no se altera. Las MSDS están disponibles y se mantienen cerca del lugar donde se usa la sustancia.
- ¿Están los contenedores adecuadamente etiquetados y en buenas condiciones?
- Evidencia del sitio de que, siempre que sea posible, se ha considerado una sustancia alternativa más segura.
- ¿Se ha considerado el control de derrames y si se ha implementado?
No conformidad, informes de CAR y procedimiento de investigación de incidentes
- Las no conformidades relacionadas con la seguridad, la calidad y el medio ambiente se identifican, se registran y se subastan en consecuencia. La evidencia del sitio de la gestión de la no conformidad para cada uno relacionado con:
Informe de peligro / incidente y lesiones
- El módulo de informe de incidentes se utiliza para informar incidentes, captura informes e investigaciones de incidentes y también notifica a la Administración de un incidente. Evidencia local del módulo de informe de incidentes.
- Se llevan a cabo investigaciones para determinar el análisis de causa raíz, instigando futuras medidas preventivas.
- Los incidentes se comunican y se realizan revisiones de riesgos. Como resultado de un incidente, se evalúa el resultado de las investigaciones y el SWMS y el Registro de riesgos se actualizan en consecuencia. Las lecciones aprendidas se comparten con los empleados de Toolbox.
Informe de incidentes a trabajo seguro
- Los gerentes de proyecto y los representantes de salud y seguridad conocen los requisitos para la presentación de informes y la investigación y los plazos de presentación de informes a los reguladores.
SF-3.2.07.2 Formulario de informe de lesiones incidentes y el formulario de informe de investigación de incidente / peligro.
- Los informes de incidentes / lesiones y las investigaciones se completan si el módulo de informe de incidentes no está disponible.
SP-3.2.01.1 Procedimiento de gestión de riesgos de peligro
- La copia impresa del Registro de riesgos del proyecto se archiva en el sitio y está disponible para que todos los oficios tengan acceso, esto incluye los riesgos ambientales y de SSO.
- La revisión del riesgo de diseño se lleva a cabo si se producen cambios en el diseño de las obras.
- El subcontratista debe proporcionar un SWMS pertinente a sus actividades en apoyo de los riesgos y controles identificados en el registro de riesgos del proyecto.
- El registro de riesgos se revisa mensualmente o antes, cuando se requieren cambios como resultado de las actividades del sitio u otros cambios, el registro de riesgos debe mantenerse actualizado respecto de las actividades durante toda la vida del proyecto. Cuando se realizan cambios o actualizaciones, un informe de CA&i creado por el primer ministro, SS proporcionará instrucciones en relación con las acciones que debe tomar el equipo del sitio, como la revisión de SWMS relevante y la reunión de la caja de herramientas para informar a los empleados relevantes.
- Parte de las revisiones mensuales realizadas por el primer ministro es cerrar y archivar registros de riesgos completos relevantes.
- El SWMS debe ser revisado y aprobado por el supervisor del sitio o HSR antes de su uso en el sitio usando el formulario de verificación de SWMS SF-3.2.01.5. Evidencia del sitio de la verificación de SWMS y donde se hayan requerido enmiendas. en línea con el registro de verificación y aprobación.
CA&I y módulos de riesgo
- El módulo CA&I se utiliza para registrar y gestionar el proceso de identificación de peligros durante el proyecto. Esto incluye OHS y riesgos ambientales. Evidencia en el sitio de que los riesgos y controles, incluida la causa raíz, están ocurriendo durante el proyecto.
- Los informes de CA&I se están cerrando de manera oportuna, y se incluye toda la información relevante y otras acciones.
SP-3.2.15.1 Gestión del subcontratista en el sitio Procedimiento
- Obtenga información del subcontratista El subcontratista completa la lista de verificación: SF-3.2.15.2 Lista de verificación previa al comienzo del subcontratista Evidencia de 3 subcontratistas recién nombrados.
- Todos los empleados en el sitio deben ingresar al sitio antes del comienzo del trabajo, y se proporcionará un SWMS y será firmado por todos los trabajadores involucrados en el trabajo. Evidencia del sitio de que toda la documentación relevante se completa de acuerdo con la Inducción SF-3.2.15.4 Lista de verificación, para las últimas 5 inducciones recientes. Evidencia del sitio de que se capturan todas las calificaciones relevantes de los empleados y que toda la documentación está firmada y autorizada por los representantes del sitio.
- Todos los empleados del sitio deben registrarse en el registro de inducción. Evidencia del sitio.
- El registro del personal del sitio debe estar disponible para que todo el personal del sitio inicie y cierre sesión diariamente para realizar un seguimiento de quién está en el sitio en caso de emergencia. Evidencia del sitio de que todo el personal en el sitio ha firmado en el registro.
QP-4.2.01 Procedimiento de selección del subcontratista.
- Los subcontratistas deberán iniciar sesión en la base de datos de subcontratistas. El desempeño de los proyectos posteriores del subcontratista se anotará en la base de datos: comentarios positivos y negativos. Evidencia del sitio.
Inducción vegetal
- El operador o subcontratista de la planta debe completar el informe de inspección SF-3.2.10.1 para vehículos y planta móvil, el informe debe ser presentado para su aprobación por la gerencia del sitio BE. Evidencia del sitio para 3 artículos de la planta.
- Una vez que se realiza una inspección visual de la Planta con la información provista en el informe de inspección, la planta se registra en el SR-3.2.10.4 Mobile Major Plant Register, y toda la información relevante se captura en el registro. el sitio.
- Al finalizar el trabajo, la planta que figura en el registro de planta móvil y principal, se registra la fecha fuera del sitio y toda la documentación relevante se archiva en el archivador del proyecto.
Regulación de control de riesgos de planta 5.3.2
- Se debe realizar una evaluación de riesgos y se deben implementar medidas de control de riesgos. Ejemplo de sitio donde los subcontratistas proporcionan evaluaciones de riesgos de la planta.
- Se debe proporcionar un SWMS para que los woks se lleven a cabo con la planta en el sitio, el SWMS debe enviarse revisado en consulta con los empleados afectados por la planta, el SWMS debe ser aprobado por la gerencia o delegado del sitio BE antes de comenzar el trabajo . Evidencia del sitio de SWMS de planta que está siendo revisado por los empleados y aprobado por la gerencia o delegado de BE.
- Se debe llevar a cabo una reunión de caja de herramientas con todo el personal del sitio donde la planta de alto riesgo está llegando al sitio para informar los posibles cambios en el diseño del sitio, los requisitos de PPE y los posibles cambios Rutas de evacuación de emergencia o puntos de evacuación. Evidencia de consulta.
Planta con licencia
- Los operadores de ciertos tipos de grúas, montacargas y carretillas elevadoras que figuran en el Anexo 3 Parte 2 y Parte 3 deben tener una licencia de trabajo actual de alto riesgo (Ley de salud y seguridad ocupacional 2004, sección 41 y Reglamentos OH&S 2007, regulación 3.6.1) Ejemplos de sitios de Los documentos del proyecto que reflejan las licencias se han verificado y registrado en grúas, montacargas o carretillas elevadoras. registro archivado en archivos del subcontratista en el archivador.
- Verifique que todas las licencias de planta relevantes estén registradas en el formulario QF-4.3.10 Detalles del empleado del subcontratista y otra documentación relevante.
Mantenimiento de planta
- Un empleador debe asegurarse de que la medida para controlar los riesgos relacionados con la planta se instale, use y mantenga adecuadamente (Reglamento de OH&S, regulación 2.1.1). Los registros de mantenimiento de evidencia del sitio han sido vistos de la planta traída al sitio por la administración o el delegado del sitio, Mantenimiento / Servicio ha terminado hasta la fecha y libro de registro mantenido diariamente.
- Lleve a cabo inspecciones semanales de la planta para garantizar que el cumplimiento del mantenimiento sea el estándar utilizando el SF-3.2.10.2 Lista de verificación de inspección semanal de la planta. Evidencia en el sitio de 3 elementos de la planta.
Auditoría veraniega
- Veraniego:
- No conformidades planteadas:
- Informe / s de CA&I planteados en IMS? Lista de números de CAR
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