Auditoria de procesos de producción
Auditoría de procesos para producción
¿Qué incluye este formulario?
Este formulario contiene 9 secciones:
Procedimientos / Instrucciones de trabajo
- ¿La lista de verificación de cambio está disponible y actualizada?
Documentación del trabajo / etiquetado
- ¿Está disponible la documentación del lote?
- ¿Se ha completado correctamente la documentación del lote? (cheques / registros / firmas)
- ¿Es correcta la identificación del producto? Compruebe el etiquetado: código del producto, descripción, código de lote, fecha BBE, etc.Compruebe el paquete minorista: las etiquetas externas y de paletas son consistentes
- ¿El despeje de la línea se realizó correctamente y se documentó? Revise las hojas de registro. Verifique la línea para cualquier material, producto, desperdicio, etc. de ejecuciones anteriores.
Materiales correctos
- ¿Se está utilizando el té correcto? Consulte con el departamento de mezclas y el muestreo, así como con el control en línea.
- ¿Se están utilizando todos los materiales correctos? Verifique que todos los materiales que se estén utilizando tengan el código de embalaje correcto en comparación con la lista de selección, por ejemplo, cajas de cartón, interior / exterior, papel, papel de aluminio, etc.
- ¿Se utilizan las colas correctas?
Calidad y conformidad
- ¿Es correcto el ajuste de verificación de peso?
- ¿Se han enviado las primeras muestras fuera de línea a Commodities?
- ¿Se ha completado la hoja de cálculo de muestreo de té?
- ¿Es correcto el peso medio?
- ¿El detector de metales funciona correctamente? Pídale al operador que verifique el detector de metales. Verifique que la hoja de CCP se haya completado correctamente. Verifique que el programa correcto esté en el detector de metales.
Instrucciones de trabajo
- ¿Hay procedimientos e instrucciones de trabajo disponibles y actualizadas? Compruebe que los técnicos sepan dónde se guardan.
- ¿Están capacitados los técnicos que dirigen la línea? Seleccione 2 técnicos en la línea y verifique los registros de capacitación de la base de datos de desarrollo.
Flujos lógicos
- ¿Es lógico el flujo? ¿Están los materiales cerca de las máquinas relevantes?
- ¿La carga y descarga de materiales se realiza de forma segura?
- ¿Existe algún riesgo de dañar el producto en máquinas y transportadores?
Configuraciones de la máquina
- ¿Están documentados / definidos los ajustes de la máquina? Por ejemplo, temperaturas, velocidad, etc.
- ¿Son correctos los ajustes de la máquina? Verifique que todos estén dentro del rango especificado.
- ¿Se registran los ajustes?
- ¿Están funcionando los sensores de la máquina? Pídale a un técnico que revise su máquina para asegurarse de que esté funcionando.
- ¿Se están completando todos los DSR y son correctos?
Calidad
- ¿Hay una hoja de QQC en el IMA y se está completando?
- ¿Existe una hoja de verificación de QQC en el equipo de Ancillery y se está completando?
- ¿Se está cumpliendo el estándar de control de calidad? Seleccione 2 técnicos, pídales que realicen un control y lo guiarán.
- ¿Están las bandejas de muffins en la línea y se están utilizando correctamente?
Calibración
- ¿Hay algún equipo de medición en línea? Si es así, ¿está calibrado y actualizado?
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