Templates General Vpo pilar logística - 2016 v2 Vpo pilar logística - 2016 v2 H2 2016 What does this form include? This form contains 35 sections: ATENDIMENTOSala de Atendimento: 5S e Condições Básicas WAREHOUSE MANAGEMENTE.1 Documentos entregues ao motoristas e Cartilha de SegurançaManual de PortariaRelato de Anomalia e Carta de Controle Áreas Externas??Histórico de LTI ou TRI na Logística LAYOUTM.1 ???? Existência e adequação de áreas específicas para execução das atividades(Blitz, Repack, Pit-stop, Reforma Pallets, Amarração, Dep Químicos / Inflamaveis, Oficina Empilhadeiras)??? M.3 Existência e implantação de Plano de Tráfego??? M.5 Aderência as regras de tráfego ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM??T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Próprios)??T.5 Procedimentos de bloqueio PNC (Terceiros)Rotina e procedimentos para Relatório Diário de Lotes Retidos (papéis e responsabilidades dos Conferentes)??T.7 Segregação homem x maquina nos Armazéns e interface com linhas de produção Pilar GestãoRelato de Anomalia e Carta de ControleProcedimentos 5SPadronização e DTO Pilar GentePapéis e ResponsabilidadesMatriz de HabilidadesMatriz RACIConhecimento de ICs e IVs de sua responsabilidade PILAR SEGURANÇAComportamento critico da Área RONDA ARMAZÉM??5S Armazém? M.2 Placas de identificação de lotes?M.3 ?Plano de Tráfego e procedimentos de Segurança??Padrão de EmpilhamentoEspaçamento entre lotes??? E.3 Lotes armazenados conf. limites de empilhamento e sem danos visíveisEquipamentos de Segurança desobstruídos e produtos estocados com afastamento correto de luminárias e luminárias com protecao??? E.4 Segregação homem x maquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)Área Insumos Não-Conformes CDD InternoÁrea CDD InternoEstrutura e procedimentos de Segurança CDD InternoProcedimentos de Qualidade no CDD Interno ÁREA PNC?? Segregação física e sinalização da Área5S da Área??Procedimentos de segregação física dos lotesCondição física dos lotes??Conciliação físico x contábil de lotes retidos (Relatório Diário de Lotes Retidos) ÁREA MOLHO (FRACIONADOS)Condição física dos lotes??Identificação de lotes??Gestão física de idade de lotes??Produtos acabados com danos visíveis / uso do Selo de Qualidade RONDA ÁREAS ALMOXARIFADO??Depósito de Químicos??Depósito de InflamáveisÁrea Insumos Não-Conformes5S Almox Pilar LogísticaAcuracidade físico X SAP de itens em estoque?C.1 ?Segregação entre contagens e conciliação de estoques?C.4 Conciliação diária de estoques??C.4 Inventário Geral do AlmoxExistência de Padrão específico para Inventários Rotativos e Anual??Gestão de ISM?B.1 ?Gestão de Idade de Insumos??? F.7?Gestão de Materiais enviados para ConsertoExistência e disponibilidade de Padrão específico para a atividade??Gestão de Parceirização REUNIÃO MATINAL??Cumprimento da TOR??Quadro R.Matinal: atualização e preenchimento??Follow up Plano de Ação??Momento SegurançaQualidade das discussões / checksDisponibilidade das informaçõesRelatório Diário de Lotes Retidos: discussão e follow up??Atualização do Plano de Ação Desafios REUNIÃO PLANEJAMENTO DIÁRIOCumprimento da TOR / condução da reunião pelo PCPMomento SegurançaFollow up do Plano de AçãoQualidade das discussões / checks??Modulação fabrilParametrização da Ferramenta (aba Configurações)Inputs corretos da programação de produção (abas Programação e Detalhado)Análise e tratamento do Plan vs Real de D-1Análise e tratamento da AssertividadeAnálise e tratamento dos principais ICs / IVsQualidade das discussõesConhecimento Padrão de Modulação Fabril Observações complementares SERVICE LEVEL??? ?H.1 Tratamento consistente do CDP / Service Level SCHEDULING???? A.1 Tratamento consistente do Frozen Period Gestão de insumos críticos para produçãoResultados Scheduling Attainment MATERIALS SHELF LIFE MANAGEMENT??B.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada SUMMER PLAN & SPECIAL EVENTSS.1 Procedimentos de preparação para Plano VerãoS.2 Rotinas de gerenciamento da desaceleração do Plano VerãoS.3 Consolidação de aprendizados do Plano Verão PILAR GESTÃODiário de Bordo PILAR GENTEPDI e Competências Funcionais ASSET MANAGEMENTG.2 Processo de contagem diária de ATG: rotina de contagem diária e planilha físico x físicoConsistência dos dados de existência física digitadas no SAPConsistência dos dados das folhas de linha no SAP??G.1 Gestão do Balanço de Massa INVENTORY ACCURACYC.1 Segregação de responsabilidades de contagens??C.3 Processo de conciliação diária de estoques (Cycle Count)??Rotina de conciliação dos depósitos de linha (zeramento de depósito de linhas nos PCMs)?C.2 Tratamento das diferenças diárias de estoque CONTROL & LOSS PREVENTION??? ?F.1 Gestão dos checkpoints de controle via Control Tool e Painel de RiscosItens não atendidos nas demais Areas MATERIAL SHELF LIFE MANAGEMENT??? ?B.1 Gestão de Idade de InsumosAdequação da identificação de lotes no físico WAREHOUSE OPERATIONS??? ?E.2 Procedimentos de bloqueio de PNC WAREHOUSE LAYOUTD.2 Identificação de lotes e cumprindo de FEFO ASSETS MANAGEMENTG.3 ?Controle de recebimentos de ATG (folha de linha)G.5 Gestão de Quebras MATERIAL SHELF LIFE MNGTB.1 Gestão de Idade de Insumos PLANO VERÃOS.1 Procedimentos de preparação para Plano VerãoS.3 Consolidação de aprendizados Plano Verão SUMMER PLANS.1 Procedimentos de preparação para Plano VerãoS.3 Consolidação de aprendizados Plano Verão Similar templates Manufacturing facility daily checklist Tractor maintenance age checklist Cleaning templet checklist Manufacturing 5s audit Construction risk assessment template checklist Cleaning - weekly site inspection v1.9 checklist Use this template