Relatório de auditoria - sgi (iso 9001:2015 :: iso 14001:2015 :: iso 45001:2018)
Agq brasil - revisão 00
What does this form include?
This form contains 47 sections:
Pessoas entrevistadas (nome e função)
Pontos positivos:
Pontos de atenção:
Áreas sensíveis:
Conclusões:
Auditor líder:
• Apresentação da equipe auditora;• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditor
• Agradecimentos;• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-c
Data de início da auditoria: Date
Data de término da auditoria: Date
Auditor(es) membro(s):
Objetivo da auditoria:
Processos auditados:
Locais auditados:
Porte da organização:
Área de atuação:
Tempo de mercado:
Grau de risco:
CNAE:
Alvará de funcionamento:
Quantidade de trabalhadores:
Área total da empresa (m²):
Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)
Comitê de Meio Ambiente:
Informações gerais
Dados da licença de operação:
As condicionantes das licenças estão atendidas?
Outras licenças:
Dados do PPRA:
Dados do PCMSO:
Dados do AVCB:
Registro de ações civis publicas:
Plano de atendimento a emergências:
Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e disjuntores.
Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:
Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:
Lista dos produtos químicos utilizados:
Observações gerais:
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
- ISO 9001:2015 - 4.1 Entendendo a organização e seu contextoISO 14001:2015 - 4.1 Entendendo a organização e seu contextoISO 45001:2018 - 4.1 Entendendo a organização e seu contexto
Evidências:
5 - LIDERANÇA
- ISO 9001:2015 - 5.1 Liderança e comprometimentoISO 14001:2015 - 5.1 Liderança e comprometimentoISO 45001:2018 - 5.1 Liderança e comprometimento
6 - PLANEJAMENTO
- ISO 9001:2015 - 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidadesISO 14001:2015 - 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 GeneralidadesISO 45001:2018 - 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades
7 - APOIO
- ISO 9001:2015 - 7.1 Recursos / 7.1.1 GeneralidadesISO 14001:2015 - 7.1 RecursosISO 45001:2018 - 7.1 Recursos
8 - OPERAÇÃO
- ISO 9001:2015 - 8.1 Planejamento e controle operacionaisISO 14001:2015 - 8.1 Planejamento e controle operacionaisISO 45001:2018 - 8.1 Planejamento e controle operacionais / 8.1.1 Generalidades
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
- ISO 9001:2015 – 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliaçãoISO 14001:2015 – 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 GeneralidadesISO 45001:2018 – 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
10 - MELHORIA
- ISO 9001:2015 – 10.1 GeneralidadesISO 14001:2015 – 10.1 GeneralidadesISO 45001:2018 – 10.1 Generalidades
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