Lpa checklist
Auditoría de procesos por capas
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Seguridad
- ¿Usa el operador el equipo de seguridad requerido en la IT?
Revisar la IT para identificar el EPP (guantes, mascarillas, lentes, zapatos, mangas, etc.) requerido
Buscar que los extintores se encuentren sin retirar seguros y verificados
Revisar guardas, barras de seguridad, paros de emergencia etc. Si existe una condición insegura obser
Verificar que el operador conozca donde se encuentran los paros de emergencia y seguridad
Mano de obra/Capacitación
- ¿El operador conoce cual fue el mas reciente problema de calidad y esta haciendo lo correcto para evitarlo?
Buscar que la alerta de calidad este posteada y que el operador conozca la causa raíz si esta ya ah s
Buscar que solo operadores certificados con el 50% o mas realicen la operación. Si no tiene gafete y/
Buscar que los operadores de moldeo empaque, inspección y etiquetado sean realizadas por operadores c
Confirmar que los operadores siguen las hojas de instrucción de trabajo, sobre todo en operaciones de
Actividades de Mantenimiento
- ¿Existen planes de validación después de que una maquina, herramental o equipo es intervenido por mantenimiento, ya sea reparación o ajuste?
Existen verificaciones o validaciones independientes de las actividades de mantenimiento por el perso
Buscar que las piezas de ajuste hallan sido correctamente identificadas o desechadas (asegurar que no
Materiales Consumibles
- ¿Toda la materia prima esta identificada en la célula de trabajo y en su lugar correcto?
Identificación de material, fecha de caducidad, requerimiento de almacenaje de material, ubicación ap
Se protege la materia prima del polvo y agentes extraños. Se respetan las condiciones de temperatura
Se contienen en recipientes identificados con nivel de riesgo que protejan al usuario y cualquier con
Trabajo en proceso
- ¿El trabajo en proceso se sigue basado en las operaciones definidas por ingeniería?
Requerir IT y verificar que el operador esta siguiendo los pasos establecidos. Verificar que estén de
Buscar que los materiales esten identificados como ok o nok para materiales nok asegurar los controle
Verificar que después de un paro sean revisadas las piezas que quedaron en operaciones.
Verificar que las piezas estén bien identificadas, en su respectivo percheros, los operadores calific
Requerir IT y verificar que el operador este siguiendo los pasos establecidos para el etiquetado del
Verificacion de ERROR PROOFING (EP) y MISTAKE PROOFING (MP)
- ¿Los poka yokes son verificados al menos una vez por turno ( sensores de corte, sensores de presencia de piezas, alarmas auditivas, sensores de seguridad etc)?
Probar que el poka yoke funciona correctamente
Especificar que poka yoke fue probado tomar foto.
Puesta a punto
- ¿Existe documento que indique como obtener la primera pieza al arranque o ajuste del equipo?
Verificar que el operador tenga un documento donde se indique cuales son los puntos de control para l
Verificar si existen las partes liberadas de primer pieza y están ubicadas en su lugar ( lunar verde
Verificar que la primer pieza tenga la firma del auditor y que exista plan de reacción cuando esta no
Orden y Limpieza
- ¿Se observan maquinas, equipos, materiales, herramientas o documentos innecesarios, obsoletos o fuera de lugar en piso?
Verificar que no existan artículos innecesarios y toda la documentación posteada este completa, actua
Verificar que los programas de limpieza sean realizados en tiempo y forma (observar nivel de limpieza
Verificar que se respeten todas las delimitaciones y que todos los equipos, máquinas, materia prima y
Monitoreo
- ¿Se monitorean los indicadores de la célula y/o linea se trabaja en mejorarlos esto incluyen LPA?
Buscar tablero de indicadores como scrap, rechazo interno, productividad, reclamo de clientes etc., a
Verificar que el personal de la célula producción tenga el plan de control y muestre evidencia del se
Verificar que en la hoja de parámetros solo se encuentren valores dentro de especificación, de lo con
Buscar formato de TPM y verificar que este al corriente.
Verificar la fecha de calibración de gage y verificar su funcionamiento. (Anotar fecha y numero de ga
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