Interne audit - iso 14001 - project
Een interne controle op implementatie van iso 14001 eisen op het project
What does this form include?
This form contains 7 sections:
Milieuvergunningen en registraties
- 1. Zijn er op het project vergunningen verleend gerelateerd aan water, lucht, bodem, fauna of flora?(Denk hierbij aan bemaling, kapvergunning, lozing op oppervlaktewater, geluid, overlast etc)Indien nee, ga door naar vraag 9.
- 2. Staan deze vergunningen vermeld in het milieu register?
- 3. Zijn de verleende vergunningen nog geldig?
- 4. Zijn aan de verleende vergunningen verplichtingen gekoppeld?(denk hierbij aan metingen bemalingsdebiet, metingen vervuiling oppervlaktewater, geluidsmetingen)Indien nee, ga door naar vraag 9.
- 5. Is het projectteam bekend met deze verplichtingen?
- 6. Zijn deze verplichtingen aan iemand toegewezen? (actiehouders)
- 7. Wordt aan de verplichtingen voldaan?(Denk hierbij aan aanleveren meetrapportages in de juiste frequentie)
- 8. Zijn hiervan rapportages / overzichten ingezien?
- 9. Voldoen we daarmee aan de verplichtingen vanuit de vergunningen?
Risico's en calamiteiten
- 10. Beschikt het project over repressieve maatregelen om een milieu calamiteit te kunnen beheersen?B.v. voldoende brandblussers, absorptiemiddelen enz. Benoem de maatregelen.
- 11. Staan mogelijke milieurisico's benoemd in de PRIE en het KAM Projectplan?
- 12. Weet de projectorganisatie wie ze moeten bellen bij een calamiteit(Denk hierbij aan een forse bodemvervuiling of vervuiling oppervlaktewater)
- 13. Is er een BHV organisatie beschikbaar op het project passend bij het aantal medewerkers?
- 14. Heeft het project mogelijkheden om bij een grote calamiteit de projectmedewerkers te kunnen alarmeren en evacueren?
- 15. Is er een volledig ingevulde alarmkaart opgehangen inclusief de milieupagina?
Afval / orde en netheid
- 16. Is voor het project een afvalplan opgesteld in samenwerking met Shanks?
- 17. Komen de hoeveelheid containers overeen met de hoeveel afvalstromen benoemd in het KAM Projectplan / Afvalplan Shanks.
- 18. Wordt het afval op de juiste wijze gescheiden in de containers?(Afval op juiste wijze gesorteerd, bordjes aanwezig op de containers, geen monostroom afval in de container ongesorteerd?
- 19. Is het project en de projectomgeving vrij van zwerfafval?
Milieu vriendelijke bouwmaterialen
- 20. Wordt milieu vriendelijke ontkistingsolie gebruikt volgens de richtlijnen van Dura Vermeer?
- 21. Wordt op dit project gewerkt volgens de richtlijnen van FSC / PEFC
- 22. Worden andere milieuvriendelijke materialen toegepast
Conclusie en aanbevelingen naar aanleiding van de audit
Geauditeerden
Auditteam
Use this template