Liste de contrôle d'audit de processus en couches
Liste de contrôle d'audit du processus de la couche oms greensboro
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la communication
- L'employé connaît-il la politique qualité?
- Les employés sont-ils conscients des exigences de qualité?
- Les employés sont-ils au courant des problèmes récents de plaintes formelles des clients (FCC) / qualité?
Organisation et environnement de travail
- Le matériel en cours et sortant est-il correctement identifié?
Ajouter des médias
Installer
- Les instructions de configuration sont-elles disponibles?
- Les instructions de configuration sont-elles suivies?
- Des instructions de changement sont-elles disponibles?
- Les instructions de changement sont-elles suivies?
Travail standardisé de l'opérateur
- Les opérateurs suivent-ils des ordres de travail ou des plans de contrôle standardisés?
Plans de contrôle / instructions de travail
- Les vérifications du plan de contrôle / des instructions de travail sont-elles effectuées à la bonne fréquence, avec la bonne taille d'échantillon et sur le bon formulaire?
- Les contrôles de produits / processus respectent-ils les spécifications? Sinon, les plans de réaction sont-ils suivis?
Première qualité
- Les opérateurs savent-ils à quel moment une analyse doit passer par la première inspection de l'ordinateur?
- Le plan de réaction est-il disponible et suivi?
Systèmes de mesure
- Les dispositifs, jauges et accessoires de protection contre les erreurs sont-ils vérifiés s'ils sont disponibles?
- Toutes les jauges (requises par le plan de contrôle / les instructions de travail) sont-elles disponibles au poste de travail? Toutes les jauges sont-elles numérotées, calibrées?
- Quel est / sont le (s) numéro (s) de jauge?
- L'étalonnage est-il à jour et quelle est la date de certification?
Activités 5S
- Les activités 5S sont-elles terminées selon le calendrier?
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