Checkliste für umweltmanagementsysteme nach iso 14001: 2004
Umfassende prüfung von umweltmanagementsystemen
What does this form include?
This form contains 19 sections:
Umfang der Zertifizierung
- Haben sie den Geltungsbereich des UMS definiert?
Umweltpolitik
- Hat das (Top-) Management die Umweltpolitik der Organisation definiert und ist sie dokumentiert?
Umweltaspekte
- Verfügt das Unternehmen über ein Verfahren zur Identifizierung und Bewertung seiner Umweltaspekte?
Rechtliche und sonstige Anforderungen
- Wurde ein Verfahren festgelegt und implementiert, um gesetzliche und andere Branchenanforderungen für identifizierbare Aspekte der Umweltbranche zu ermitteln und Zugang zu diesen zu gewähren?
Ziele, Vorgaben und Programme
- Hat die Organisation dokumentierte Umweltziele und -ziele festgelegt, umgesetzt und aufrechterhalten?
Ressourcen, Rollen, Verantwortung und Autorität.
- Sind die Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse dokumentiert?
Kompetenz, Training und Bewusstsein
- Hat die Organisation den Schulungs- und Kompetenzbedarf ermittelt?
Kommunikation
- Hat die Organisation eine interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen des Unternehmenspersonals und den Funktionen der Organisation bereitgestellt, die dem Umweltmanagementsystem des Unternehmens vollständig entsprechen?
Dokumentation
- Verfügt das UMS über ein dokumentiertes System?
Kontrolle der Dokumente
- Hat die Organisation ein Verfahren zur Kontrolle aller nach ISO 14001 erforderlichen Dokumente eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten?
Betriebssteuerung
- Wurden Verfahren zur Kontrolle von Vorgängen bereitgestellt, bei denen das Fehlen von Verfahren zu Umweltauswirkungen führen würde?
Notfallvorsorge und Reaktion
- Hat die Organisation ein Verfahren eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten, um potenzielle Notfallsituationen und potenzielle Unfälle zu ermitteln, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können?
Überwachung und Messung
- Hat die Organisation Verfahren eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten, um die wichtigsten Merkmale von Vorgängen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können, regelmäßig zu überwachen und zu messen?
Bewertung der Einhaltung
- Hat die Organisation ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und sonstigen Branchenanforderungen eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten?
Nicht konforme, korrigierende und vorbeugende Maßnahmen
- Hat die Organisation Verfahren für den Umgang mit tatsächlichen oder potenziellen Abweichungen oder Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen festgelegt, implementiert und aufrechterhalten?
Kontrolle der Aufzeichnungen
- Hat die Organisation Verfahren zur Identifizierung, Speicherung, zum Schutz, zum Abrufen, zur Aufbewahrung und zur Entsorgung von Umweltaufzeichnungen festgelegt, implementiert und aufrechterhalten?
Interne Anhörung
- Hat die Organisation ein Programm interner Audits ihrer Verfahren geplant, eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten?
Ortsbegehung
- Gibt es bei einer Inspektion vor Ort Abweichungen?
Management Review
- Hat das Top-Management in geplanten Abständen das Umweltmanagementsystem überprüft, um Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen?
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