Werkseigene produktionskontrolle checklist
Checkliste zum wpk - audit
Was enthält dieses Formular?
Dieses Formular enthält 24 Abschnitte:
1 Korrekturmaßnahmen aus letztem Audit
- Wurden alle Korrekturmaßnahmen bearbeitet?
- Sind die Korrekturmaßnahmen wirksam?
2 Festigkeiten
- Wird die Einfüllhöhe gemessen?
- Wird das Gewicht bestimmt?
- Wird die Frischbetonrohdichte ermittelt?
- Wird die Festbetonrohdichte ermittelt?
2.1 Umspannfestigkeiten
- Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
- Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
2.2 Entschalfestigkeiten
- Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
- Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
2.3 Endfestigkeiten
- Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
- Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
2.4 Biegezugfestigkeiten
- Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
- Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
3 Konsistenz
- Vor-Ort-Prüfung: Wird normkonform geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
- Aufzeichnungen: Sind die Prüfergebnisse normkonform?
4 Vorspannkraft
- Vor-Ort-Prüfung: Wird den Vorgaben entsprechend geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
- Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
5 Auszielängen
- Vor-Ort-Prüfung: Wird den Vorgaben entsprechend geprüft?
- Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
- Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
6 Frischbetonprüfung
- Vor-Ort-Prüfung: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
- Aufzeichnungen: Werden die vorgegebenen Werte zielsicher erreicht?
- Wird die Gesamtsieblinie regelmäßig überprüft?
7 Temperaturen
- Werden die zulässigen Frischbetontemperaturen zielsicher eingehalten? RO 15 - 25°C / EN 5 - 30°C
- Wird die Temperatur im Kern von 30°C nach 2 bzw. 3 Stunden zielsicher eingehalten?
- Wird die maximal zulässige Temperatur im Kern zielsicher eingehalten?
8 Schwellenbiegeprüfung
- Entspricht die Anzahl geprüfter Schwellen den Vorgaben?
- Wird den Vorgaben entsprechend geprüft (Prüfaufbau / Belastungsgeschwindigkeit)?
- Vor-Ort-Prüfung: Entsprechen die Prüfergebnisse den Vorgaben?
- Aufzeichnungen: Entsprechen die Prüfergebnisse den Vorgaben?
9 Prüfmittel / Kalibrierungen
- Ist der Kalibrierstatus an den Prüfmitteln erkenntlich?
- Ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet (Kennzeichnung, Prüfmittelliste, Kalibrierprotokolle)?
- Festigkeiten: Sind alle eingesetzten Prüfmittel kalibriert?
- Festigkeiten: Sind alle eingesetzten Probenkörperformen kalibriert?
- Konsistenz: Sind alle eingesetzten Prüfmittel kalibriert?
- Vorspannkraft: Ist die Spannmaschine kalibriert?
- Vorspannkraft: Ist die eingesetzte Druckmessdose kalibriert?
- Ausziehlänge: Ist das eingesetzte Prüfmittel kalibriert?
- Siebmaschine: Sind die Siebe kalibriert?
- Waagen: Sind alle eingesetzten Laborwaagen kalibriert?
- Waagen: Werden die Dosiereinrichtungen der Mischanlage regelmäßig kalibriert?
- Temperatur: Sind alle eingesetzten Temperaturmessgeräte oder zugehörige Sensoren kalibriert?
10 QM-Dokumente
- Festigkeit: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Konsistenz: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Vorspannkraft: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Ausziehlänge: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- w/z-Wert: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Gesamtsieblinie: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Frischbetontemperatur: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
- Temperatur im Schwellenkern: Werden aktuelle QM-Dokumente genutzt?
Normen / Spezifikationen
Arbeitsanweisungen / Verfahrensanweisungen
Aussagen
Empfehlungen
Werkleiter / Produktionsleiter
Prüfstellenleiter
Sonstige Teilnehmer / Vertreter 1
Sonstige Teilnehmer / Vertreter 2
Wirtschaftsprüfer
Co-Auditor
Diese Vorlage verwenden