Sqcdp-audit
Audit site
Was enthält dieses Formular?
Dieses Formular enthält 15 Abschnitte:
Sicherheitssysteme
- Wurden alle Beinaheunfall- und Gefahrenmeldungen an den Arbeitsschutzmanager gesendet?
- Haben Sie irgendwelche aufgezeichneten Unfälle (verlorene Zeit)?
- Haben alle Toolbox-Gespräche stattgefunden?
- Wurden alle geeigneten Methoden- und Risikobewertungen durchgeführt?
- Wurden alle Sicherheitsvorkehrungen für Besucher-Subunternehmer-Neuanfänger usw. abgeschlossen?
EHS-Audits
- Haben Sie Ihre Sicherheitsprozessbestätigung durchgeführt?
- Sind Sie mit Ihrem Plan zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit im Ziel?
- Erfüllen alle die Reinigungsziele Ihrer 5?
- Haben Sie die Einhaltung von OHSAS 18001 beibehalten?
Umwelt
- Haben Sie keinen aufgezeichneten Umgebungsvorfall gehabt?
- Sind Sie mit allen relevanten Umweltgesetzen konform?
- Haben alle die ISO 14001 eingehalten?
QS-System
- Haben Sie IS09001 gewartet?
- Entsprechen Sie der neuesten Ausgabe von Verfahren und Prozessen?
- Entspricht das Konzept den Anweisungen und Richtlinien von General Dynamic?
Serviceverbesserung
- Wurden alle PPMs und geplanten Aufgaben innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens erfüllt?
- Wurde die Unzufriedenheit aller Kunden (intern und extern) im richtigen Zeitrahmen behoben?
- Haben Sie alle Zetasafe-Barcode-Aufgaben abgeschlossen?
- Haben Sie überfällige Helpdesk-Anfragen?
Rechnungsverwaltung und -kontrolle
- Werden genaue Rechnungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens eingereicht?
- Sind die wöchentlich verwalteten Ausgabenblätter korrekt?
- Werden alle an Subunternehmer vergebenen Leistungen mit dem vereinbarten Zeitrahmen in Rechnung gestellt?
Gain Sharing
- Wurden alle vorgeschlagenen Kosteneinsparungen im Rahmen der Gewinnbeteiligung innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens geliefert?
- Wurden alle Kosteneinsparungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens zurückgegeben?
- Haben Sie in seiner Zeit effektive Ideen zur Kosteneinsparung geliefert?
- Wurden alle alten Schuldenrechnungen bearbeitet?
Sicherheitsdienste
- Wurden alle Sicherheitsüberprüfungen für die internen und externen Punkte durchgeführt?
- Notfall-, Dringlichkeits- und Routineanfragen wurden innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bearbeitet?
- Keine Fälle, in denen Schlüssel an unbefugte Personen ausgegeben wurden oder Aufzeichnungen als ungenau befunden wurden?
- Alle dem G4S-Sicherheitspersonal bekannten Straftaten werden gemeldet?
- Sicherheitspatrouillen und Aufgaben in vereinbarter Häufigkeit erledigt?
Support-Services
- Alle Helpdesk- und Empfangsanrufe innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens beantwortet?
- Alle Helpdesk-Eskalationen und Informationen korrekt?
- Alle Besucher korrekt auf erforderliche Freigabe zur Website überprüft?
Abfallwirtschaft
- Alle Abfallbehälter wurden innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens geleert?
- Prüfung des Abfallunternehmens, um sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflicht nicht beeinträchtigt wird, nachdem der Abfall den Standort von General Dynamic verlassen hat?
Reinigungsdienste
- Alle Reinigungsarbeiten, die durchgeführt wurden, um den vereinbarten Zustandsstandard zu erfüllen?
- Alle programmierten Reinigungsaktivitäten müssen gemäß dem vereinbarten Plan durchgeführt werden?
- Alle Reinigungsanfragen, die gemäß der vereinbarten Zeit ausgeführt werden, die vom Echtzeit-Aufgabenmanagement von Zetasafe verwaltet wird?
- Alle dringenden Reinigungsanfragen müssen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens durchgeführt werden?
Schulung & Compliance
- Personalkompetenz; Verfügen alle Mitarbeiter über die entsprechenden Kenntnisse und Qualifikationen, um die Aufgabe zu übernehmen?
- Ist die Schulungsmatrix verfügbar und werden alle geplanten Schulungskurse innerhalb des Zeitrahmens besucht?
- Liegen Krankheits- und Abwesenheitsraten unter 3%?
Kommunikation
- Werden Schichtbeginnsitzungen durchgeführt und dokumentiert?
- Finden SQCDP-Überprüfungssitzungen statt und sind sie vollständig besucht?
- Wurden alle geplanten Toolbox-Gespräche für diesen Monat abgeschlossen?
- Sind Aussehen und Verhalten akzeptabel?
Ausloggen
- Ich erkläre, dass alle bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr und richtig sind
Unterschrift des Abschlussprüfers
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