Checkliste lieferantenqualifikation
Erstqualifikationsaudit
Was enthält dieses Formular?
Dieses Formular enthält 12 Abschnitte:
LIEFERANTEN-DATEN
- Firmenname und Adresse
- Beschreibung der Aktivitäten
- Zertifizierungen und Qualifikationen sowohl von Dritten als auch von Kunden
- Prozess untersucht
REFERENZEN MANAGEMENTSYSTEME
- Beschreiben Sie die für den betrachteten Prozess angewandten Verfahren
- Überprüfen Sie Beispiele für das Prozessmanagement
- Überprüfen Sie die Eingabeanalysesysteme
VERANTWORTUNG
- Suchen Sie nach einem Organigramm
- Überprüfen Sie die Anwesenheit eines Projektmanagers, der für die Verwaltung des Auftrags verantwortlich ist
- Überprüfen Sie den Übertragungsstatus der internen Kommunikation
- Überprüfen Sie die Registrierung der Bewertungen und den Fortschritt des Auftrags
DESIGN
- Beschreiben der Methoden für das Designmanagement
- Bewerten Sie Beispiele für durchgeführte Projekte
- Überprüfen Sie die Qualifikation des Konstruktionspersonals
- Welche Indikatoren werden verwendet, um die Wirksamkeit des Prozesses zu bewerten?
PRODUKTREALISIERUNG
- Beschreiben Sie die Methoden, mit denen der Lieferant die Produktion plant
- Beschreiben Sie die vom Lieferanten angewandten Methoden, um die Kontrolle der Produkteigenschaften sicherzustellen
- Beschreiben Sie die Methoden, mit denen der Lieferant die durchgeführten Prüfungen aufzeichnet
- Beschreiben der Methode zum Verwalten von Abweichungen
- Beschreiben der vom Lieferanten angewandten Methoden zur Verwaltung der Kundeneigenschaften
- Beschreiben Sie die vom Lieferanten angewandten Methoden zur Wartung von Maschinen und Anlagen
- Beschreiben der Methoden zur Verwaltung der Kalibrierung von Mess- und Regelgeräten
- Welche Indikatoren werden verwendet, um die Wirksamkeit des Prozesses zu bewerten?
QUALIFIKATION VON PROZESSEN UND PERSONAL
- Beschreiben der Methoden zur Qualifizierung des Prozesses
- Beschreiben von Schulungsaktivitäten für Prozessarbeiter
- Beschreiben Sie die Methoden zur Qualifizierung des Personals
- Überprüfen Sie, ob die Qualifikationszertifikate gültig sind
- Welche Indikatoren werden verwendet, um die Wirksamkeit des Prozesses zu bewerten?
MANAGEMENT DES LIEFERANTENPARKS
- Beschreiben der Methoden zur Verwaltung der Lieferantenbasis
- Beschreiben Sie, welche Prozesse ausgelagert werden
- Welche Indikatoren werden verwendet, um die Wirksamkeit des Prozesses zu bewerten?
BELEGE
- Überprüfen Sie, ob die Liste der zur Unterstützung der Lieferung erforderlichen Dokumente dem Lieferanten übermittelt wurde
- Überprüfen Sie, ob der Lieferant über ausreichende Ausrüstung verfügt, um die erforderlichen Unterlagen zu erstellen.
- Überprüfen Sie, ob der Lieferant die erforderlichen Unterlagen an die Lieferung anhängen kann
ABSCHLUSSBERICHT
- Wurden schwerwiegende Abweichungen festgestellt?
- Wurden geringfügige Abweichungen festgestellt?
- Gibt es Kommentare zur Verbesserung?
Unterschrift des Lieferantenmanagers
Firma Hauptprüfer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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