Lista de verificación de selfaudit de gestión de proyectos
Què inclou aquest formulari?
Aquest formulari conté 4 seccions:
Inicio del proyecto G1
- 1.1 ¿Se ha completado el documento conceptual?
- 1.2 ¿El documento conceptual ha sido aprobado por personas autorizadas?
- 1.3 ¿se ha identificado la lista de distribución para el documento conceptual?
- 1.4 ¿Se recibe la solicitud oficial del Ministerio de Educación?
- 1.5 ¿Ha contratado BA para el proyecto?
- 1.6 ¿Tiene la lista confirmada de partes interesadas para el Proyecto?
- 1.7 ¿Se asigna el código del proyecto y se crea la entrada Xact?
- 1.8 ¿Se ha completado el PID (Documento de inicio del proyecto)?
- 1.8.1 ¿Se han identificado los riesgos y problemas iniciales?
- 1.8.2 ¿Se han identificado los supuestos y restricciones iniciales?
- 1.8.3 ¿La estructura de organización del proyecto ha sido determinada y firmada por los respectivos jefes de departamento?
- 1.8.4 ¿El plan de comunicación del proyecto ha sido determinado y firmado por los respectivos jefes?
- 1.8.5 ¿Se han identificado claramente los hitos del proyecto?
- 1.8.6 ¿Se han identificado claramente las puertas de etapa / fase en el proyecto?
- 1.8.7 ¿Se han identificado y firmado los criterios de aceptación?
- 1.8.8 ¿Se ha aprobado el presupuesto del proyecto?
- 1.9 ¿Está aprobado el PID?
- 1.10 ¿Se han especificado claramente los objetivos del proyecto?
- 1.11 ¿Se han especificado claramente los objetivos del proyecto y cómo se garantizaría el éxito?
- 1.12 ¿Se han discutido los objetivos y metas del proyecto con el usuario comercial y se ha alineado la comprensión?
- 1.13 ¿Se ha calculado el costo estimado del proyecto?
- 1.14 ¿Se ha identificado la duración estimada del proyecto?
- 1.15 ¿se han identificado los requisitos de recursos?
- 1.16 ¿Se han identificado y reservado recursos para el período requerido?
- 1.17 ¿Se han identificado recursos de reserva / contingencia en caso de circunstancias inesperadas?
- 1.18 ¿Se han identificado posibles limitaciones de recursos para el ciclo de vida esperado del proyecto?
- 1.19 ¿Se ha preparado el paquete de lanzamiento del proyecto?
- 1.20 ¿Se ha programado la reunión inicial del proyecto?
- 1.21 ¿Se han identificado los asistentes a la reunión inicial del proyecto?
- 1.22 ¿hay algún contrato legal / LOA / NDA / MOU que deba firmarse antes de que comience el trabajo?
- 1.23 ¿Están todos los documentos legales en su lugar?
BRD (Puerta 2.0)
- 2.1 ¿Se introduce el BA a los usuarios comerciales para la captura de requisitos?
- 2.2 ¿se toman en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos anteriores de Morton / retrospectivas al planificar las actividades de recopilación de requisitos?
- 2.3 ¿Se utilizan las técnicas para obtener los requisitos de manera adecuada para los usuarios?
- 2.4 ¿Se han aclarado las razones por las cuales los usuarios necesitan una función preguntando por qué profundizar en la solicitud inicial?
- 2.5 ¿Se han expuesto las descripciones de soluciones presentadas por los usuarios y se han descubierto las necesidades específicas subyacentes?
- 2.6 ¿Se entiende claramente las necesidades del usuario como algo separado del enfoque de implementación?
- 2.7 ¿Se ha pedido a los usuarios que expresen las características sobre qué tan bien el sistema realizará sus funciones en diferentes condiciones de operación y los atributos de calidad?
- 2.8 ¿Se identificaron todas las condiciones esperadas de los modos de falla a ser manejados por el sistema o los requisitos generados cubren solo las condiciones normales de operación?
- 2.9 ¿Se revisan y revisan los requisitos con frecuencia, formal e informalmente durante todo el proceso de captura?
- 2.10 ¿Los usuarios entienden la representación escrita de los requisitos?
- 2.11 ¿Se definen términos específicos de la industria o del negocio en el glosario y se usan de manera consistente?
- 2.12 ¿Se capturan los requisitos no funcionales?
- 2.12.1 ¿Están cubiertos los requisitos de disponibilidad del sistema?
- 2.12.2 ¿Están cubiertos los requisitos de tiempo de respuesta de los sistemas de aplicación?
- 2.12.3 ¿Están cubiertos los requisitos de capacidad?
- 2.12.4 ¿Están cubiertos los requisitos de soporte?
- 2.13 ¿Ha habido un recorrido por el BRD con las partes interesadas?
- 2.14 ¿El BRD ha sido revisado y firmado por las partes interesadas apropiadas?
3.0 Análisis de puerta 3.0
- 3.1 ¿Se ha preparado el FSD?
- 3.2 ¿Se ha capturado el resumen de los requisitos comerciales?
- 3.3 ¿Se han recopilado los requisitos detallados del proyecto en una matriz de trazabilidad de requisitos?
- 3.4 ¿Están todos los casos de uso documentados y convertidos a requisitos técnicos?
- 3.5 ¿Se define claramente la comunidad de usuarios?
- 3.6 ¿Se capturan los requisitos de administración?
- 3.7 ¿se capturan los requisitos de manejo de errores?
- 3.8 ¿Están definidos los requisitos de seguridad?
- 3.9 ¿Se capturan los requisitos de las interfaces de usuario?
- 3.10 ¿Se capturan los requisitos de las interfaces de software?
- 3.11 ¿Ha habido un recorrido por la FSD con las partes interesadas?
- 3.12 ¿Las partes interesadas apropiadas han revisado y firmado el FSD?
- 31.3 ¿Hay dependencias técnicas con otros proyectos?
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