نموذج التدقيق داخل الوحدة
قالب التدقيق الداخلي في سنغافورة
ماذا يتضمن هذا النموذج؟
يتضمن هذا النموذج 15 أقسام:
يوجد نظام مناسب وظروف نظيفة في الوحدة.
- ???? ???? ????? ????? ????? ?? ??????.
- ?? ???? ??? ?????? ?? ???????
- ???? ????? ?????? ??? ???? ???????
- ???? ???????? ????? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ?? ???? ????
- ??? ????? ???????? / ???????? ?????? ?????? ??? ?? ?????.
يوجد عقد / بيان عمل موقع
الرجاء إدخال رصيد الدخل المتراكم الحالي للوحدة
هل التوازن معقول؟
- ?? ??????? ??????
- ??????? / ??????? ???????? ?????? ???? ??? ???????
- ??? ??? ???????? ??? ???????.
- ??? ???? ??? ???????
من خلال ملاحظة الأموال النقدية ، يرجى التحقق مما يلي:
يتم احتساب النقد مرتين ويتم تسجيله بشكل صحيح في نهاية النوبة
- ??? ?????? ????? ????? ???? ?????? ???? ???? ?? ????? ??????
- ??????? ????? (????? ??? ????? ? ?? ?????? / ????? ? ???)
يرجى التقاط صورة للخزنة
يرجى حساب النقدية في الخزينة وتدوين الرصيد
هل يتوافق الرصيد مع السجلات التي تحتفظ بها المالية؟
- ?? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ????? ??? ????????
المخزون مؤمن بشكل صحيح (يتم تقييد الوصول إلى غرف التخزين ومراقبتها ؛ فصل العناصر عالية القيمة).
- ??????? ???? ???? ???? (??? ????? ?????? ??? ??? ??????? ????????? ? ??? ??????? ????? ??????).
- ??? ????? ?????? / ???? ??????? ??? ???? ??????
- ??? ????? ??????? ?? ????? ??????? (??? ????? ??????).
حدد 5 منتجات من قائمة المخزون وعد العناصر في التخزين. توثيق أي استثناءات.
يتم نشر خطة التحول وعرضها في الوحدة
- ??? ??? ??? ?????? ?????? ?? ??????
- ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ????????
- ??? ????? ????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ???????.
- ?????? ??????? ?? ???? ????
يتم عرض الكلام الصريح و 5 قواعد ذهبية في الوحدة
- ??? ??? ?????? ?????? ? 5 ????? ????? ?? ??????
- ??? ???????? ?????? ????? ????????.
- ???????? ??? ????? ???? ???? ????? ?????
توقيع مدير المنطقة
توقيع مدير الوحدة
استخدم هذا القالب