تدقيق نظم الإدارة المتكاملة - تدقيق النظام
قائمة مراجعة تدقيق لفحص الامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها وخططها ومتطلبات نظام الإدارة وتنفيذ هذه الأنظمة على مستوى المشروع والموقع من منظور sheq.
ماذا يتضمن هذا النموذج؟
يتضمن هذا النموذج 21 أقسام:
التفتيش السابق
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سياق المنظمة
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القيادة
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التخطيط
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الدعم
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عملية
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تقييم الأداء
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تحسين
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- 10.3 ?? ????? ???????? ?????????? ??????? ????? ???: ?) ????? ??? ???????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?) ????? ?? ????? ???????
مدقق حسابات
Auditee
مراجعة الحسابات - عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على الأدلة وتقييمها
المراجع - الشخص الذي قام بدورة مدقق حسابات معترف بها سواء تم إجراؤها داخليًا أو بواسطة
الإجراء الموصى به - إجراء للقضاء على سبب عدم المطابقة المكتشف أو غير المرغوب فيه
فرصة التحسين - الملاحظات التي يتم تقديمها كتوجيهات بشأن تحسين النظام المحتمل
عدم التوافق - عدم الوفاء بالمتطلبات. في سياق قائمة المراجعة ، كلمة "
غير قابل للتطبيق (N / A) - في بعض الحالات ، قد لا يكون السؤال قابلاً للتطبيق على المصنفات
عدم التوافق الرئيسي - في مصطلحات المراجعة ، يشير عدم المطابقة الرئيسي إلى عدم وجود sy
الإجراءات الوقائية - الإجراءات المتخذة لمنع حدوث النقص المحتمل / الضار المحتمل
النظام - يتكون من العناصر التالية ؛ السياسة ، الإجراءات ، إجراءات العمل الآمن ، مؤسسة العمل الآمن
KEY: C = ConformanceIO = فرصة التحسين NC = عدم المطابقة Mj NC = عدم المطابقة الرئيسية
نظام التسجيل: المطابقة (C) = 10 نقاط فرصة التحسين (IO) = 5 نقاط غير المطابقة (NC)
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