Liste de contrôle smeta à 4 piliers
Cette liste de contrôle à 4 piliers smeta est construite conformément à l'audit à 4 piliers smeta pour les évaluations étendues de l'environnement et de l'éthique des affaires. utilisez cette liste de contrôle pour évaluer la conformité de votre système de gestion de l'environnement, y compris la consommation d'énergie, l'utilisation et les rejets d'eau, les déchets et les émissions dans l'air, et le système de gestion de l'éthique des affaires, couvrant la corruption ou les pratiques commerciales corrompues, les conflits d'intérêts, les rapports et les rapports internes et internes. contrôles ou surveillance.
Que comprend ce formulaire ?
Ce formulaire contient 12 sections :
SYSTÈME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Remplissez l'auto-évaluation de votre site et mettez-la à la disposition de l'auditeur pour une pré-revue.
- Ayez des copies de toutes les réglementations locales et nationales et des exigences des clients concernant l'environnement.
- Assurez-vous que toutes les procédures sont documentées et suffisantes pour vous assurer de respecter les exigences légales, y compris les permis.
- Si vous n'avez pas de politique environnementale, envisagez d'en créer une.
- Communiquez votre politique à toutes les parties concernées.
- Rendre tous les certificats disponibles pour évaluation (par exemple ISO 14001)
- Avant l'évaluation, répertoriez tous les impacts environnementaux de votre site et hiérarchisez-les pour l'action.
- Envisagez des moyens de réduire vos impacts et, en collaboration avec la ou les personnes responsables de la performance, élaborez des plans d'action avec des objectifs.
- Conservez tous les documents d'inspection locaux et assurez-vous de réagir à toute poursuite, plainte ou recommandation.
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- Lorsque des permis d'utilisation d'énergie sont nécessaires, assurez-vous qu'ils sont disponibles et à jour.
- Gardez une trace de votre consommation d'énergie / semaine / mois et documentez votre production.
- Cartographiez votre consommation d'énergie au fil du temps en proportion de la production et fixez des objectifs de réduction.
- l Étudier les possibilités d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, les éoliennes, la géothermie et l'énergie provenant de la biomasse, par exemple le bois, le fumier animal, les résidus de récolte et les déchets.
UTILISATION DE L'EAU
- Lorsque des permis d'utilisation de l'eau sont requis, assurez-vous qu'ils sont disponibles et à jour.
- Gardez une trace de votre consommation d'eau / semaine / mois et documentez votre production.
- Cartographiez votre consommation d'eau dans le temps en proportion de la production et fixez des objectifs de réduction.
- Étudiez les possibilités de recycler l'eau, comme l'eau grise utilisée pour d'autres opérations.
DÉCHARGE D'EAU
- Lorsque des permis de rejet d'eau sont requis, assurez-vous qu'ils sont disponibles et à jour.
- Gardez une trace de votre eau rejetée en quantité et en qualité.
- S'assurer que l'eau rejetée répond aux exigences légales en ce qui concerne son contenu et sa qualité, par des tests suffisants.
- Suivez vos voies d'évacuation de l'eau et assurez-vous que, le cas échéant, les différents types de rejets d'eau sont séparés.
- Assurez-vous que les opérateurs effectuant les tests d'eau savent quelles mesures prendre si les tests sortent des limites légales et réglementaires.
GASPILLAGE
- Lorsque des permis d'élimination des déchets sont nécessaires, assurez-vous qu'ils sont disponibles et à jour.
- Gardez une trace de vos déchets éliminés en quantité et en type et ayez un plan d'action pour réduire les déchets en les réutilisant, en les recyclant et en les éliminant uniquement en dernier recours.
- Suivez vos itinéraires d'élimination des déchets et assurez-vous que chacun répond aux exigences légales.
- Assurez-vous d'avoir vérifié la légalité et les licences des entrepreneurs traitant vos déchets.
ÉMISSIONS DANS L'AIR
- Lorsque des permis d'émissions atmosphériques sont requis, assurez-vous qu'ils sont disponibles et à jour.
- Gardez une trace de vos émissions atmosphériques en quantité et en type et ayez un plan d'action pour les réduire.
SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉTHIQUE COMMERCIALE
- Remplissez l'auto-évaluation de votre site et mettez-la à la disposition de l'auditeur pour une pré-revue.
- Ayez des copies de toutes les réglementations locales et nationales et des exigences des clients couvrant les questions d'éthique des affaires.
- Assurez-vous que toutes les procédures sont documentées et suffisantes pour vous assurer de respecter les exigences légales, y compris les permis.
- Si vous n'avez pas de politique d'éthique commerciale, envisagez d'en créer une.
- Assurez-vous que l'une de vos politiques (et / ou vos clients) d'éthique commerciale est clairement communiquée aux parties appropriées telles que les employés, les clients, les agents, les fournisseurs.
- Ayez à disposition toute preuve documentaire de votre adhésion à toute initiative relative aux normes d'éthique des affaires.
- Avant l'évaluation, répertoriez tous les risques liés à l'éthique des affaires pour votre site et hiérarchisez-les pour l'action.
- Veillez à ce que les employés appropriés sachent comment signaler les problèmes (par exemple, affiche ou informations sur le site Web).
- Conservez tous les documents d'inspection locaux et assurez-vous de réagir à toute poursuite, plainte ou recommandation.
PRATIQUE D'AFFAIRES DE CORRUPTION / CORRUPTION
- Si la corruption n'est couverte par aucune politique d'éthique des affaires, vous devez l'inclure.
- Ayez à votre disposition toute preuve documentaire de votre adhésion à toute initiative anti-corruption.
- Assurez-vous que vos politiques de corruption (et / ou vos clients) sont clairement communiquées aux parties appropriées telles que les employés, clients, agents, fournisseurs.
- Assurez-vous que les employés concernés sont informés de la manière de traiter les problèmes de corruption qu'ils rencontrent dans leur travail.
CONFLIT D'INTERÊTS
- Si votre police (ou celle de vos clients) ne couvre pas les conflits d'intérêts, envisagez de l'inclure.
- Assurez-vous que toutes les règles de vous ou de vos clients concernant les conflits d'intérêts ont été clairement communiquées aux parties concernées, par exemple les fournisseurs, clients, employés, agents, etc.
- Veiller à ce qu'une procédure clairement communiquée soit en place pour traiter les problèmes de conflit d'intérêts, y compris les conseils donnés et les mesures disciplinaires contre les auteurs.
RAPPORTS ET CONTRÔLES INTERNES / SURVEILLANCE
- Vérifiez vos procédures pour traiter les problèmes d'éthique commerciale qui peuvent s'être produits dans votre entreprise et assurez-vous qu'ils sont clairement documentés et disponibles pour inspection.
- Vérifiez auprès de ceux qui ont signalé des problèmes que les procédures sont correctement suivies et qu'il n'y a pas eu de représailles après le signalement.
- Vérifiez auprès des parties intéressées, par exemple les fournisseurs, les clients, les agents, les employés, qu'ils connaissent votre politique ou vos principes d'éthique commerciale et qu'ils les respectent.
- Vérifiez que toutes les mesures prises à la suite de problèmes d'éthique commerciale fondés ont été documentées et ont suivi la procédure correcte.
- Assurez-vous que toutes les politiques et procédures sont entièrement communiquées et formées à la main-d'œuvre, en particulier celles où il existe un risque élevé de corruption, comme les ventes, la logistique, les achats.
- Assurez-vous que toute formation est enregistrée.
Observations supplémentaires
Nom et signature de l'auditeur
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