Lista de verificación estándar iso 14001

¿La organización ha establecido y mantenido un sistema de gestión ambiental consistente con los requisitos contenidos en ISO 14001?

si No N / A

¿Es la política ambiental apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de las actividades, productos o servicios de la organización?

si No N / A

¿La alta dirección ha definido la política ambiental de la organización?

si No N / A

¿La política ambiental está disponible para el público?

si No N / A

¿La política ambiental está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados?

si No N / A

¿La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con la legislación y las regulaciones ambientales relevantes y con otros requisitos a los que se suscribe la organización?

si No N / A

¿La política ambiental incluye un compromiso con la mejora continua y la prevención de la contaminación?

si No N / A

¿La política ambiental proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales?

si No N / A

¿Ha determinado la organización cuáles de sus aspectos tienen un impacto significativo en el medio ambiente?

si No N / A

¿La organización actualiza periódicamente la información sobre sus aspectos e impactos significativos?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido (a) procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre los cuales se puede esperar que tenga influencia?

si No N / A

¿Se ha asegurado la organización de que sus aspectos y los impactos significativos relacionados se tengan en cuenta al establecer sus objetivos ambientales?

si No N / A

¿Ha establecido y mantenido la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro tipo a los que se suscribe, que son aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios?

si No N / A

¿Ha establecido y mantenido la organización objetivos y metas ambientales documentados, en cada función y nivel relevante dentro de la organización?

si No N / A

¿La organización, al establecer y revisar sus objetivos, consideró: los requisitos legales y de otro tipo? ¿Sus aspectos ambientales significativos? ¿Sus opciones tecnológicas? ¿Sus requisitos financieros, operativos y comerciales? ¿Las opiniones de las partes interesadas?

si No N / A

¿Los objetivos y metas de la organización son consistentes con su política ambiental, incluido el compromiso con la prevención de la contaminación?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido programas de gestión ambiental para lograr sus objetivos y metas?

si No N / A

¿Los programas de gestión ambiental definen los medios y el marco de tiempo para alcanzarlos?

si No N / A

¿Los programas de gestión ambiental designan la responsabilidad de lograr objetivos y metas en cada función y nivel relevante de la organización?

si No N / A

¿Se revisan y cambian los programas de gestión ambiental cuando sea apropiado si se implementan actividades, productos o servicios nuevos o modificados en la organización?

si No N / A

Los recursos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros?

si No N / A

¿La administración ha proporcionado recursos esenciales para la implementación y el control del sistema de gestión ambiental?

si No N / A

¿La alta dirección de la organización ha designado (a) representante (s) específico (s) de gestión que, independientemente de otras responsabilidades, ha definido roles, responsabilidades y autoridad para: Asegurarse de que los requisitos del sistema de gestión ambiental (EMS) se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con con esta Norma Internacional. Informe sobre el desempeño del EMS a la alta gerencia para su revisión y como base para la mejora del EMS.

si No N / A

¿La organización ha definido, documentado y comunicado los roles, responsabilidades y autoridades para facilitar una gestión ambiental efectiva? ¿Cómo se hace esto?

si No N / A

¿Cómo se asegura la organización de que el personal que realiza tareas que pueden causar impactos ambientales significativos es competente sobre la base de una educación, capacitación y / o experiencia adecuada?

si No N / A

¿Ha identificado la organización las necesidades de capacitación para todo el personal cuyo trabajo puede crear un impacto significativo en el medio ambiente? ¿Cómo se hace esto?

si No N / A

¿La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del sistema de gestión ambiental (EMS)?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para que los empleados de cada función relevante sean conscientes de:

si No N / A

¿Las posibles consecuencias de la desviación del procedimiento operativo especificado?

si No N / A

¿Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de sus actividades laborales y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal?

si No N / A

¿Sus roles y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del EMS, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias?

si No N / A

Con respecto a sus aspectos ambientales y al sistema de gestión ambiental, ¿la organización ha establecido y mantenido procedimientos para garantizar: Comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la organización? ¿Recibir, documentar y responder adecuadamente a la comunicación relevante de las paridades externas interesadas?

si No N / A

¿Ha considerado la organización su (s) proceso (s) para la comunicación externa sobre sus aspectos ambientales significativos y ha registrado su decisión?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido información en papel o en forma electrónica para: Describir los elementos centrales del sistema de gestión y su interacción? ¿Proporcionar instrucciones a la documentación relacionada?

si No N / A

Se pueden ubicar?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por esta Norma Internacional para garantizar:

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos y responsabilidades con respecto a la creación y modificación de los diversos tipos de documentos?

si No N / A

¿Las versiones actuales de los documentos relevantes están disponibles en todos los lugares donde se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental?

si No N / A

¿Los documentos de la organización son legibles, fechados (con fechas de revisión) y fácilmente identificables, mantenidos de manera ordenada y retenidos por un período específico?

si No N / A

¿Los documentos obsoletos se eliminan rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o se aseguran contra el uso involuntario?

si No N / A

¿Se conservan los documentos obsoletos con fines legales y / o de preservación del conocimiento?

si No N / A

¿Se revisan periódicamente, se revisan según sea necesario y el personal autorizado aprueba su idoneidad?

si No N / A

¿Ha identificado la organización aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados en línea con su política, objetivos y metas?

si No N / A

¿Ha planificado la organización estas actividades, incluido el mantenimiento, para garantizar que se lleven a cabo bajo condiciones específicas: Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas? ¿Criterios de operación en los procedimientos? ¿Establecer y mantener procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organización y comunicar los procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores y contratistas?

si No N / A

¿Ha revisado y revisado la organización, cuando fue necesario, su procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias, en particular, después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar el potencial y responder a accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que pueden estar asociados con ellos?

si No N / A

¿La organización ha probado periódicamente dichos procedimientos siempre que sea posible?

si No N / A

¿El monitoreo y la medición incluyen el registro de información para rastrear el desempeño, los controles operativos relevantes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización?

si No N / A

¿La organización calibra el equipo y mantiene registros de acuerdo con los procedimientos de la organización?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir, de manera regular, las características clave de sus operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación y las regulaciones ambientales relevantes?

si No N / A

Cuando se toman acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, ¿son apropiadas para la magnitud o los problemas y son proporcionales al impacto ambiental encontrado?

si No N / A

¿Ha implementado y registrado la organización algún cambio en los procedimientos documentados como resultado de acciones correctivas y preventivas?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar la no conformidad, tomar medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de registros ambientales, incluyendo: registros de capacitación? ¿Los resultados de las auditorías (auditorías EMS)? Los resultados de las revisiones (Revisiones de la gerencia)?

si No N / A

¿Se almacenan y mantienen los registros ambientales de tal manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daños, deterioro o pérdida?

si No N / A

¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención para los registros?

si No N / A

¿Se mantienen registros, según corresponda al sistema y a la organización, para demostrar la conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional?

si No N / A

¿Son los registros de la organización legibles, identificables y rastreables para la actividad, producto o servicio involucrado?

si No N / A

¿El procedimiento de auditoría cubre el alcance, la frecuencia y las metodologías de la auditoría, así como las responsabilidades y requisitos para realizar auditorías y reportar resultados?

si No N / A

¿El programa de auditoría de la organización, incluido algún cronograma, se basa en la importancia ambiental de la actividad en cuestión y los resultados de auditorías anteriores?

si No N / A

¿La organización ha establecido y mantenido programas y procedimientos para realizar auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental a fin de: -Determinar si el sistema de gestión ambiental se ajusta o no a los arreglos planificados para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de este Internacional --- Estándar y se ha implementado y mantenido adecuadamente? Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia?

si No N / A

¿Cada revisión de la dirección aborda la posible necesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de: ¿Resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental? ¿Cambio de circunstancias? ¿El compromiso de mejora continua?

si No N / A

¿El proceso de revisión de la administración garantiza que se recopile la información necesaria para permitir que la administración lleve a cabo esta evaluación?

si No N / A

¿Están documentadas las revisiones de la gerencia?

si No N / A

¿La alta dirección de la organización, a intervalos que determina, revisa el sistema de gestión ambiental para garantizar su idoneidad y efectividad continuas?

si No N / A

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