Checkliste für die ims-prozessprüfung
Interne revision für ohsas 18001, iso 14001, ts16949
Was enthält dieses Formular?
Dieses Formular enthält 13 Abschnitte:
1- Prozess (Aktivität oder Reihe von miteinander verbundenen Aktivitäten)?
- Wo und wie ist der Prozess definiert?
- Wer ist der Prozessverantwortliche?
- Wo befindet sich der Prozess und in welcher Beziehung steht er zu anderen Prozessen?
Anmerkungen
2- Inputs (interne Anforderungen, externe Anforderungen, Qualitätsrisiken)?
- Was sind die Eingaben für diesen Prozess?
- Woher kommen sie?
- Wie viele sind es?
- Was sind die Qualitätsrisiken?
- Wie werden Kundenanforderungen ermittelt und geplant?
3- Ausgänge (einschließlich Datensätze)?
- Was sind die Ergebnisse des Prozesses?
- Wohin geht es?
- Wer sind die "Kunden" (intern und extern) des Prozesses?
- Was sind die Anforderungen dieser Kunden?
- Welche anderen Prozesse sind miteinander verbunden?
- Welche Aufzeichnungen sind erforderlich?
- Wo werden Aufzeichnungen aufbewahrt?
- Was tun Sie, wenn die Ausgabe nicht konform ist?
- Was sind die Merkmale der beabsichtigten Ergebnisse des Prozesses?
- Was sind die Merkmale der unbeabsichtigten Ergebnisse des Prozesses?
4- Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen (signifikante Risiken und Gefahren)?
- Was sind die wesentlichen Sicherheitsrisiken und -gefahren?
- Wie werden sie eingestuft / bewertet?
- Sind sie in einer Priorität / Rangfolge platziert?
- Welche Kontrollen sind vorhanden?
- Wir sind Änderungen auf Risiken und Gefahren bewertet?
5- Umweltanforderungen (wesentliche Umweltaspekte)?
- Was sind die wesentlichen Umweltaspekte und -auswirkungen?
- Wie werden sie hinsichtlich ihrer Signifikanz eingestuft / bewertet?
- Welche Kontrollen sind vorhanden?
- Wurden Änderungen auf ihre Auswirkungen hin bewertet?
- Was sind die dokumentierten Verfahren, um diese zu kontrollieren?
6- Ressourcen (Rohstoffe, Ausrüstung, Infrastruktur, Hardware, Software)?
- Welche Rohstoffe, Geräte, Teile, Werkzeuge, Materialien, Hardware und / oder Software werden für den Prozess benötigt?
- Sind die Ressourcen für den Prozess ausreichend?
- Sind die Ressourcen angemessen gepflegt?
- Gibt es eine angemessene Infrastruktur?
- Gibt es wiederkehrende Probleme?
- Sind sie bei Bedarf verfügbar?
- Ist eine Kalibrierung / Überprüfung erforderlich?
- Gibt es Ressourcenprobleme oder Bedenken?
7- Verantwortliche (Rollen, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen / Fähigkeiten / Schulungen)?
- Wer nimmt an diesem Prozess teil (wer ist verantwortlich)
- Wie werden Verantwortlichkeiten und Befugnisse in Trelleborg definiert, dokumentiert und kommuniziert?
- Wie wird die Kompetenz der Teilnehmer bestimmt?
- Welche Schulung ist enthalten / erforderlich?
- Welche Schulungsunterlagen werden geführt?
- Sind Kompetenzkriterien definiert? Was sind diese Kriterien?
- Wie wird die Kompetenz bewertet, genehmigt und überwacht und mit welchen Methoden?
- Welche dokumentierten Schulungsverfahren gelten?
- Wie wird geschult, um die Auswirkungen auf den Kunden zu verstehen, Sicherheit, Gesundheit und / oder Umwelt werden nicht wie vorgeschrieben befolgt?
- Wer führt Schulungsunterlagen?
- Welche Umweltaspekte sind mit diesem Prozess verbunden?
- Welche Sicherheitsrisiken und -gefahren sind mit diesem Prozess verbunden?
8- Betriebskontrollen (Methoden / Verfahren / Anweisungen / Techniken)?
- Woher weißt du was zu tun ist?
- Wie stellen Sie sicher, dass wir die Kundenanforderungen erfüllen?
- Sind die Verfahren und Anweisungen klar genug, um die Aufgaben zu erledigen?
- Sind die Informationen im Dokument korrekt (entspricht das Übungsverfahren)?
- Woher weißt du, dass du die aktuelle Version hast?
- Woher wissen Sie, ob das Dokument ordnungsgemäß genehmigt wurde?
- Wie bekommen Sie das Dokument?
- Welche weiteren Informationen sind für diesen Prozess erforderlich?
- Werden Unterlagen externer Herkunft verwendet? Wie werden sie kontrolliert?
- Politik - Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit?
- Wie wirkt sich die Richtlinie auf Sie und Ihre Arbeit aus?
- Notfälle - was machst du?
- Ist der Prozess Mehrwert?
9- Metriken (Leistungsindikatoren, Messungen, Analysen und kontinuierliche Verbesserungen)?
- Was sind die wichtigsten Leistungsindikatoren für diesen Prozess?
- Wie wird die Prozessleistung überwacht?
- Woher wissen Sie, ob der Prozess im Ziel ist (es ist ein Trend)?
- Was tun wir, wenn die Maßnahme das Ziel nicht erreicht?
- Was tun wir, wenn der Prozess außer Kontrolle gerät?
- Welche Art von Datenanalyse machen Sie?
- Wie hat sich dieser Prozess kontinuierlich verbessert?
- Was können wir tun, um diesen Prozess effektiver zu gestalten?
Audit-Zusammenfassungsbericht
Korrekturmaßnahmen
Hauptprüfer
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